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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                           Pagina: 1|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

                                                 3. Tomada de Preco p/Compras e Servicos
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 ELETRODO OK 48,04 2,50.                                      KG.             1               7,10               7,10  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 ELETRODO OK 48,04 3,25.                                      KG.             1               6,60               6,60  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 ELETRODO OK 48,04                                            KG.             1               6,30               6,30  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 DISCO DE CORTE 10.                                           PC.             1               4,40               4,40  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 TUBO PRETO 3/4 NOM. 26.90.                                   BR.             1              31,00              31,00  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 TUBO PRETO 1o NOM. 33.70.                                    BR.             1              47,60              47,60  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 TUBO RED. 3o 2.00.                                           BR.             1              82,80              82,80  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 ARAME RECOZIDO No 18.                                        KG.             1               3,75               3,75  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 FERRO CA-50 10,0 12MTS.                                      BR.             1              14,90              14,90  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 FERRO CA-50 8,0 12MTS.                                       BR.             1              10,60              10,60  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 FERRO CA-60 4,2 12MTS.                                       BR.             1               3,30               3,30  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 FERRO CA-50 12,5 12MTS.                                      BR.             1              22,00              22,00  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 FERRO CA-50 6,3 12 MTS.                                      BR.             1               7,15               7,15  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 ARAME GALVANIZADO NR. 10                                     KG              1               4,47               4,47  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 FERRO CA-50 20,0 12 MTS                                      BR              1              59,50              59,50  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 FERRO CA-50 16,0 12 MTS                                      BR              1              36,10              36,10  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 ARAME RECOZIDO NR. 10                                        KG              1               3,10               3,10  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 TUBO DE CONCRETO 60CM.                                       UND             1              38,00              38,00  CONCRETOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA
                                                                                                                       75.493.908/0001-83
 TUBO DE CONCRETO 40CM.                                       UND             1              18,00              18,00  CONCRETOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA
                                                                                                                       75.493.908/0001-83
 TUBO DE CONCRETO 50CM.                                       UND             1              28,00              28,00  CONCRETOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA
                                                                                                                       75.493.908/0001-83
 TUBO DE CONCRETO 30CM.                                       UND             1              13,50              13,50  CONCRETOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA
                                                                                                                       75.493.908/0001-83
 TUBO DE CONCRETO 80 CA 01.                                   UND             1             102,00             102,00  CONCRETOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA
                                                                                                                       75.493.908/0001-83
 TUBO DE CONCRETO 1,00 CA 01.                                 UND             1             145,00             145,00  CONCRETOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA
                                                                                                                       75.493.908/0001-83
 TUBO DE CONCRETO 1,20m CA 02                                 UN              1             275,00             275,00  CONCRETOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA
                                                                                                                       75.493.908/0001-83
 TUBO DE CONCRETO 1,50m CA 02                                 UN              1             305,00             305,00  CONCRETOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA
                                                                                                                       75.493.908/0001-83
 TUBO DE CONCRETO 2,00m CA 02                                 UN              1             555,00             555,00  CONCRETOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA
                                                                                                                       75.493.908/0001-83



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                           Pagina: 2|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 PEDRISCO.                                                    M3.             1              29,00              29,00  PEDREIRA JOACABA LTDA
                                                                                                                       84.585.306/0001-47
 BRITA GRADUADA.                                              M3.             1              39,00              39,00  PEDREIRA JOACABA LTDA
                                                                                                                       84.585.306/0001-47
 ELETRODO OK 46,00 2,50.                                      KG.             1               4,30               4,30  COMCASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
                                                                                                                       85.324.911/0001-27
 ELETRODO OK 46,00 3,25.                                      KG.             1               3,88               3,88  COMCASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
                                                                                                                       85.324.911/0001-27
 CIMENTO 50 KG.                                               SC.             1              24,30              24,30  COMCASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
                                                                                                                       85.324.911/0001-27
 TELHA DE AMIANTO 4X0,50M.                                    UND             1               8,80               8,80  PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
                                                                                                                       02.068.894/0001-87
 TELHA DE AMIANTO 5X1,10M.                                    UND             1              25,90              25,90  PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
                                                                                                                       02.068.894/0001-87
 TELHA DE AMIANTO 6X1,10M.                                    UND             1              28,60              28,60  PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
                                                                                                                       02.068.894/0001-87
 BRITA No 01.                                                 M3.             1              29,50              29,50  RF BRITAGENS LTDA ME
                                                                                                                       02.871.855/0001-13
 BRITA No 02.                                                 M3.             1              28,50              28,50  RF BRITAGENS LTDA ME
                                                                                                                       02.871.855/0001-13
 PO DE PEDRA.                                                 M3.             1              34,00              34,00  RF BRITAGENS LTDA ME
                                                                                                                       02.871.855/0001-13
 LASCAO (PEDRA)                                               M3              1              27,50              27,50  RF BRITAGENS LTDA ME
                                                                                                                       02.871.855/0001-13
 LONA PRETA 6X100M                                            RL.             1             255,00             255,00  SOU-TEL MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA.
                                                                                                                       82.140.898/0001-68
 PREGO 17x27.                                                 KG.             1               2,95               2,95  SOU-TEL MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA.
                                                                                                                       82.140.898/0001-68
 PREGO 18x30.                                                 KG.             1               2,95               2,95  SOU-TEL MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA.
                                                                                                                       82.140.898/0001-68
 TIJOLO MACICO                                                MIL             1             220,00             220,00  SOU-TEL MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA.
                                                                                                                       82.140.898/0001-68
 PREGO 19X39.                                                 KG.             1               2,95               2,95  SOU-TEL MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA.
                                                                                                                       82.140.898/0001-68
 TIJOLOS 06 FUROS DE 25CM.                                    UND             1             261,00             261,00  SOU-TEL MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA.
                                                                                                                       82.140.898/0001-68
 TUBO DE CONCRETO 20CM.                                       UND             1               9,95               9,95  HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
                                                                                                                       05.238.271/0001-01
 CAL VIRGEM 20KG.                                             UND             1               5,75               5,75  CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA.
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 CAL HIDRATADO 20 KG.                                         SC.             1               5,91               5,91  CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA.
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

                                                     1. Convite p/Compras e Servicos
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CADERNO DE LINGUAGEM EM BROCHURA, COM 48 FOLHAS.             UND          6000               0,43           2.580,00  PLASTICOLAR JOACABA LTDA
 PRECO MAXIMO POR CADERNO...........................R$ 0,50.                                                           84.584.960/0001-36
 BORRACHA BRANCA - CAIXA COM 40 UNIDADES.                     UND            50               2,89             144,50  PLASTICOLAR JOACABA LTDA
 PRECO MAXIMO POR CAIXA.............................R$ 3,00.                                                           84.584.960/0001-36
 REGUA PLASTICA - 30CM.                                       UND          1500               0,13             195,00  PLASTICOLAR JOACABA LTDA
 PRECO MAXIMO POR REGUA.............................R$ 0,30.                                                           84.584.960/0001-36
 LAPIS DE COR - CURTO CAIXA COM 12 UNIDADES                   UND          1000               0,80             800,00  PLASTICOLAR JOACABA LTDA
 PRECO MAXIMO POR CAIXA.............................R$ 1,50.                                                           84.584.960/0001-36



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                           Pagina: 3|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 Pecas para revisao do trator agricola no 65 Valmet           und             1           2.261,14           2.261,14  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. DISCO 218090.                                                                                                 85.193.860/0001-41
 -01 PC. MOLA 246600.
 -01 PC. DISCO 218080.
 -01 PC. EIXO 216330.
 -01 PC. GUIA 421330.
 -04 PC. MOLA 241320/654230.
 -02 PC. PARAFUSO 216440.
 -02 PC. PARAFUSO 200551.
 -01 PC. TRAVA 246870.
 -02 PC. ROLAMENTO LA5113.
 -02 PC. RETENTOR KH1114.
 -02 PC. ROLAMENTO LA5013.
 -02 PC. ROLAMENTO LA5109.
 -02 PC. ANEL 173401.
 -02 PC. CUPILHA JE 3108.
 -01 PC. TERMINAL 247190.
 -01 PC. TERMINAL 247200.
 -02 PC. PORCA 247230.
 -02 PC. RETENTOR KH 1065.
 -02 PC. ANEL KH4917.
 -01 PC. PINO 583260.
 -02 PC. RETENTOR KH1064.
 -02 PC. CAPA 213470.
 -02 PC. PINO YE8099.
 -02 PC. PINO 583440.
 -08 PC. REVESTIMENTO COM REBITE.
 -02 PC. BUCHA 614040.
 -01 PC. ROLAMENTO LA1291.
 -02 PC. ARRUELA 614050.
 -02 PC. RETENTOR KH1138.
 -01 PC. BUCHA LA 9124.
 -01 PC. FILTRO DE AR MOTOR.
 -01 PC. CORREIRA ALTERNADOR.
 -01 PC. ROLAMENTO PILOTO.
 -20 PC. LITROS DE OLEO 68.
 -40 PC. LITROS DE OLEO 140.
 -01 PC. KIT DE ALAVANCAS.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DE PECAS.............R$ 2.500,00
 SERVICO EM REVISAO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 68 No 65.       UND             1           2.092,00           2.092,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -SERVICO EMBUCHAR CUBOS, PREENCHER E TORNEAR 02 MANGAS DE                                                             85.193.860/0001-41
 EIXO, BUCHAS DE BRONZE E CAVALETE, MANDRILHAR SUPORTES DE
 MANGA.
 -mAO DE OBRA EM TIRAR CAPOTA, PNEUS TRASEIROS E DIANTEIROS,
 FREIOS, CUBOS DIANTEIROS, MANGA DE EIXO E VIGA CENTRAL,
 SUPORTE DIANTEIRO, REGULAR VALVULAS, ABRIR EMBREAGEM, TIRAR
 MOTOR, RETIRAR EMBREAGEM COMPLETA, COM TROCA DAS PECAS,
 AJUSTAGEM, MONTAGEM E TESTAR MAQUINA.
 PRECO MAXIMO PARA OS SERVICOS....................R$ 2.300,00
 PECAS PARA A REVISAO DO TRATOR AGRICOLA No 82 VALMET 68.     UND             1           2.663,16           2.663,16  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. PINO 2C3371.                                                                                                  85.193.860/0001-41
 -04 PC. ANEL KG 1012.
 -02 PC. PINO 8099.
 -04 PC. LONA DE FREIO COM REBITES.
 -01 PC. EIXO 651282.



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                           Pagina: 4|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 -01 PC. RETENTOR KH0918.
 -01 PC. ROLAMENTO LA9010.
 -01 PC. ANEL KG1071.
 -04 PC. CALCO 171670.
 -01 PC. CALCO 171650.
 -02 PC. ANEL 245770/80.
 -03 PC. CHAVETA 247430.
 -01 PC. BUCHA 249410.
 -01 PC. ROLAMENTO LA 9019.
 -01 PC. RETENTOR KH0073.
 -02 PC. PARAFUSO 200551.
 -01 PC. TRAVA 246870.
 -01 PC. TUBO DE COLA THREE BOND.
 -01 PC. ENGRENAGEM 641340.
 -01 PC. CAPA E CUBO 245790.
 -01 PC. ENGRENAGEM 651301.
 -01 PC. ROLAMENTO LA 9020.
 -01 PC. DISCO 218090.
 -01 PC. MOLA 246600.
 -01 PC. KIT DE ALAVANCAS
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS............R$ 2.800,00
 SERVICO PARA REVISAO DO TRATOR VALMET 68 No 82.              UND             1             650,00             650,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -MAO DE OBRA EM TIRAR TAMPA DA CAIXA, TAMPA TOMADA DE FORCA,                                                          85.193.860/0001-41
 DESMONTAR EIXO PILOTO, ABRIR FREIO L.E. DO TRATOR VALMET 68
 No 82.
 PRECO MAXIMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS............R$ 750,00
 PECAS PARA REVISAO DO CAMINHAO 11140 No 90                   UND             1           2.102,00           2.102,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. CAIXA SATELITE COMPLETA.                                                                                      85.193.860/0001-41
 -01 PC. TAMPA DO CINO
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS ...........R$ 2.200,00
 MAO DE OBRA PARA REVISAO DO CAMINHAO 11140 No 90             UND             1             250,00             250,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -MAO DE OBRA MONTAGEM DIFERENCIAL                                                                                     85.193.860/0001-41
 PRECO MAXIMO PARA MAO DE OBRA.....................R$ 320,00.
 PECAS PARA REVISAO DO CAMINHAO 13.130 No 51                  UND             1             646,00             646,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. ROLAMENTO LATERAL 807010.                                                                                     85.193.860/0001-41
 -01 PC. CONJUNTO ENGRENAGEM DIFERENCIAL.
 -02 PC. TRAVA ENTALHADO.
 -04 PC. PARAFUSO ENTALHADO.
 -03 PC. CALCO LATERAL.
 -03 PC. CALCO PINHAO.
 -01 PC. TUBO COLA THREE BOND TORQUE ALTO.
 -01 PC. TUBO COLA 1104.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS..............R$ 750,00
 MAO DE OBRA REVISAO CAMINHAO 13130 No 51.                    UND             1             160,00             160,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -MAO DE OBRA EM LIMPEZA GERAL DO DIFERENCIAL, COM TROCA DE                                                            85.193.860/0001-41
 PECAS, AJUSTAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NO CAMINHAO No 51.
 PRECO MAXIMO PARA OS SERVICOS.....................R$ 200,00.
 PECA PARA REVISAO DO CAMINHAO No 52 VW 13.130                UND             1             460,00             460,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. COROA E PINHAO.                                                                                               85.193.860/0001-41
 PRECO MAXIMO PARA PECAS...........................R$ 520,00.
 MAO DE OBRA PARA REVISAO CAMINHAO No 52 VW 13.130            UND             1             250,00             250,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -MAO DE OBRA MONTAGEM DIFERENCIAL CAMINHAO.                                                                           85.193.860/0001-41
 PRECO MAXIMO PARA MONTAGEM DE DIFERENCIAL.........R$ 320,00
 PECAS PARA REVISAO DO CAMINHAO No 60 VW 14.140.              UND             1           3.720,10           3.720,10  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. PISTAO DO FREIO MOTOR.                                                                                        85.193.860/0001-41



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                           Pagina: 5|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 -01 PC. CABO ESTRAGULADOR.
 -01 PC. MIOLO CHAVE IGNICAO.
 -01 PC. JUNTA DA CAIXA.
 -06 PC. BUCHAS DO JUMELO DIANTEIRO.
 -02 PC. AMORTECEDOR DIANTEIRO.
 -01 PC. CANO DE DESCARGA COMPLETO.
 -01 PC. ENGRENAGEM COM ROLAMENTO 1o MARCHA.
 -02 PC. JUMELO DIANTEIRO.
 -01 PC. BOTAO FREIO MOTOR.
 -01 PC. RETENTOR DIANTEIRO.
 -01 PC. RETENTOR TRASEIRO.
 -01 PC. SINCRONIZADO 1o.
 -01 PC. JOGO DE ARRUELAS E TRAVA.
 -01 PC. ROLAMENTO GRUPO SUPERIOR.
 -01 PC. ROLAMENTO EIXO PILOTO.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DE PECAS............R$ 4.000,00.
 SERVICO REVISAO CAMINHAO VW14140 No 60.                      UND             1             990,00             990,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -SERVICO TROCAR MIOLO IGNICAO.                                                                                        85.193.860/0001-41
 -MAO DE OBRA EM TROCAR PISTAO FREIO MOTOR, CABO
 ESTRANGULADOR, JUNTA CAIXA, BUCHAS E JUMELO DIANTEIRO,
 DESCARGA, TIRAR CAIXA DE CAMBIO E DESMONTAR, AJUSTAR, TROCAR
 PECAS E MONTAGEM EM CAMINHAO.
 PRECO MAXIMO PARA SERVICOS;.....................R$ 1.250,00
 PECAS PARA REVISAO DO CAMINHAO GM/MATRA M22 783 No 61.       UND             1           1.213,00           1.213,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. EIXO ENTALHADO 23695.                                                                                         85.193.860/0001-41
 -01 PC. EIXO PILOTO 3315574.
 -14 PC. ROLAMENO TUBULAR ROLETE.
 -01 PC. ROLAMENTO ENCOSTO CONICO.
 -01 PC. RETENTOR DIANTEIRO.
 -01 PC. RETENTOR TRASEIRO.
 -01 PC. ANEL CONICO EIXO PILOTO.
 -01 PC. JOGO DE JUNTAS.
 -01 PC. CUBO 5o MARCHA.
 -01 PC. TUBO COLA 1104.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS...........R$ 1.500,00.
 MAO DE OBRA PARA REVISAO DO CAMINHAO GM/MATRA M22 783 No 61  UND             1             375,00             375,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -MAO DE OBRA CONSERTO CAIXA DE CAMBIO.                                                                                85.193.860/0001-41
 PRECO MAXIMO PARA OS SERVICOS.....................R$ 450,00
 PECAS PARA REVISAO DO CAMINHAO No 94 VW 13130                UND             1             546,00             546,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. COROA PINHAO 039060.                                                                                          85.193.860/0001-41
 -01 PC. JOGO DE ARRUELA ENCOSTO.
 -05 PC. CALCO PINHAO.
 -01 PC. VEDACAO PINHAO 01880.
 -01 PC. PORCA PINHAO.
 -02 PC. CONTRA PINO 3/8.
 -01 PC. TUBO COLA 1104.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS.............R$ 700,00.
 MAO DE OBRA REVISAO CAMINHAO VW 13130 No 94.                 UND             1             250,00             250,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -MAO DE OBRA CONSERTO DIFERENCIAL.                                                                                    85.193.860/0001-41
 PRECO MAXIMO PARA SERVICOS........................R$ 400,00.
 PECAS PARA REVISAO DO CAMINHAO No 96 VW 22160.               UND             1           4.003,30           4.003,30  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. COROA E PINHAO 41X6.                                                                                          85.193.860/0001-41
 -01 PC. CRUZETA DO DIFERENCIAL.
 -04 PC. SATELITE.
 -02 PC. PLANETARIA.



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                           Pagina: 6|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 -01 PC. JOGO ARRUELA.
 -01 PC. ROLAMENTO LATERAL COROA.
 -02 PC. ARRUELA.
 -01 PC. ROLAMENTO PONTA PINHAO.
 -01 PC. ROLAMENTO PINHAO.
 -01 PC. ROLAMENTO PILOTO.
 -01 PC. RETENTOR.
 01 PC. PORCA PINHAO.
 -01 PC. CARCACA CAIXA SATELITE.
 -01 PC. JOGO CALCO REGULAGEM.
 -01 PC. ROLAMENTO 34500/34301.
 -01 PC. TUBO DE COLA 1104.
 -01 PC. PINO DE CENTRO VW.
 -01 PC. MOLA MESTRE DIANTEIRA.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DE PECAS.............R$ 4.800,00
 MAO DE OBRA REVISAO CAMINHAO VW22160 No 96.                  UND             1             643,54             643,54  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -SERVICO EM RECUPERAR ALOJAMENTO CENTRAL DA CARCACA.                                                                  85.193.860/0001-41
 -MAO DE OBRA EM LIMPEZA GERAL DO DIFERENCIAL, COM TROCA DE
 PECAS, AJUSTAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NO CAMINHAO.
 PRECO MAXIMO PARA SERVICOS........................R$ 750,00.
 PECAS PARA REVISAO DO CAMINHAO No 99 VW 12140.               UND             1           1.964,00           1.964,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. CAIXA SATELITE COMPLETA.                                                                                      85.193.860/0001-41
 -01 PC. JOGO ARRUELA ENCOSTO.
 -01 PC. LUVA DA REDUZIDA.
 -01 PC. COIFA DO GARFO.
 -01 PC. TUBO DE COLA BRANCA.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS............R$ 2.500,00
 MAO DE OBRA REVISAO CAMINHAO No 99 VW 12140.                 UND             1             250,00             250,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -MAO DE OBRA EM LAVAGEM GERAL DO DIFERENCIAL COM TROCA DE                                                             85.193.860/0001-41
 PECAS, AJUSTAGEM E COLOCACAO NO CAMINHAO.
 PRECO MAXIMO PARA OS SERVICOS.....................R$ 320,00.
 PECAS PARA REVISAO DA CARREGADEIRA KOMATSU D55 No 34.        UND             1             473,00             473,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. SILENCIOSO DESCARGA.                                                                                          85.193.860/0001-41
 -01 PC. TUBO SAIDA.
 -01 PC. BRACADEIRA DESCARGA.
 -01 PC. FILTRO AGUA WF 2172.
 -01 PC. CORREIA 3939709.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DE PECAS..............R$ 520,00.
 MAO DE OBRA REVISAO CARREGADEIRA DE ESTEIRAS KOMATSU D55 No  UND             1              40,91              40,91  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 34.                                                                                                                   85.193.860/0001-41
 -MAO DE OBRA EM ENCHER PINO DA CARREGADEIRA.
 PRECO MAXIMO PARA OS SERVICOS......................R$ 80,00.
 PECAS PARA REVISAO DO COMPRESSOR DE AR No 64.                UND             1             116,00             116,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. COLETOR DESCARGA.                                                                                             85.193.860/0001-41
 -02 PC. JUNTA DO COLETOR.
 -01 PC. JUNTA TRIANGULO.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS.............R$ 180,00.
 PECA PARA REVISAO DO CAMINHAO MERCEDES BENS 1113             UND             1             674,00             674,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. BRACO DE DIRECAO.                                                                                             85.193.860/0001-41
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DE PECAS..............R$ 720,00.
 PECAS PARA REVISAO DA MOTONIVELADORA No 25 135S.             UND             1           5.272,80           5.272,80  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -04 PC. COXIM 6100516.                                                                                                85.193.860/0001-41
 -08 PC. PARAFUSO 60000380.
 -04 PC. PORCA 6001124.
 -08 PC. ARRUELA 6001399.



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                           Pagina: 7|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 -01 PC. TAMBOR 6200011.
 -01 PC. CINTA 6200036.
 -02 PC. PARAFUSO 6000974.
 -02 PC. PARAFUSO 6000917.
 -01 PC. ANEL 6100103.
 -03 PC. MOLA 6100055/32.
 -01 PC. MANGUEIRA 6100064.
 -02 PC. PINO 6100013.
 -01 PC. PARAFUSO 6100020.
 -01 PC. PARAFUSO 6100122.
 -02 PC. PINO 6100074/75.
 -04 PC. CONTRA PINO 6001272.
 -01 PC. ARRUELA 6100073.
 -03 PC. JUNTA 6100022/25/41.
 -01 PC. JUNTA 610058.
 -05 PC. JUNTA 6200046/24/30/24.
 -02 PC. JUNTA 6300013.
 -01 PC. RETENTOR 6100052.
 -02 PC. PORCA 6100016.
 -01 PC. JUNTA 6100028.
 -01 PC. CINTA 6200035.
 -01 PC. RETENTOR 6100054.
 -01 PC. ARVORE 6400005.
 -01 PC. RETENTOR 610054.
 -01 PC. ROLAMENTO 414983.
 -01 PC. ROLAMENTO 414969.
 -01 PC. ROLAMENTO 6100037.
 -01 PC. ROLAMENTO 6100036.
 -01 PC. ROLAMENTO 414975.
 -02 PC. ROLAMENTO 414677.
 -01 PC. ROLAMENTO 414980.
 -01 PC. ROLAMENTO 414972.
 -01 PC. ROLAMENTO 414982.
 -02 PC. RETENTOR 6100050.
 -01 PC. RETENTOR 6100053.
 -01 PC. RETENTOR 6100052.
 -01 PC. JUNTA 6300015.
 -02 PC. ANEL 6100109.
 -01 PC. ANEL 6100110.
 -01 PC. RETENTOR 6100054.
 -07 PC. JUNTA 6200040/42/43/23.
 -01 PC. JUNTA 6100022.
 -02 PC. ANEL 6100046.
 -02 PC. PARAFUSO 6000914.
 -01 PC. JUNTA 6100058.
 -01 PC. CHAVETA 6100129.
 -02 PC. RETENTOR 6100050.
 -01 PC. ROLAMENTO 6100059.
 -02 PC. JUNTA 6100025/6200041.
 -01 PC. RETENTOR 6100053.
 -01 PC. CHAVETA 6100069.
 -01 PC. ROLAMENTO 414974.
 -01 PC. ROLAMENTO 414978.
 -08 PC. VEDADOR 6100051.
 -04 PC. TAMPAO 6100082.



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                           Pagina: 8|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 -06 PC. ESFERA 6100083/84.
 -04 PC. MOLA 6100029.
 -06 PC. PARAFUSO 6000193.
 -03 PC. PARAFUSO 6100097.
 -01 PC. PARAFUSO 6100098.
 -01 PC. GARFO 6200013.
 -01 PC. GARFO 6200014.
 -01 PC. GARFO 6200015.
 -01 PC. ENGRENAGEM 6200034.
 -02 PC. ESPACADOR 6100014.
 -18 PC. CALCO 6100000/01.
 -03 PC. ANEL 6100047.
 -01 PC. ANEL 6100057.
 -03 PC. ANEL 6100042.
 -01 PC. JUNTA 6300013.
 -14 PC. CALCO 6100102/54.
 -01 PC. ANEL 6100044.
 -02 PC. ANEL 6100048/41.
 -01 PC. TRAVA 6100095.
 -01 PC. ESPACADOR 6100006.
 -09 PC. CALCO 6100105/6/11.
 -01 PC. ROLAMENTO 414976.
 -01 PC. ARVORE 6200019.
 -01 PC. ENGRENAGEM 6100011.
 -02 PC. CHAVETA 6100490/12.
 -01 PC. ACOPLAMENTO 6200151.
 -02 PC. PARAFUSO 6000914.
 -02 PC. TUBO COLA SILASTIC.
 -02 PC. TUBO COLA THREE BOND.
 -02 PC. BARRA PASSO 6200119.
 -01 PC. ROLAMENTO 6017.
 -01 PC. ROLAMENTO 6012.
 -01 PC. CAMISA DO TANDER.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS...........R$ 5.600,00
 MAO DE OBRA PARA REVISAO DA MOTONIVELADORA 135S No 25.       UND             1           2.268,50           2.268,50  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -SERVICO EM ENDIREITAR EIXOS DA CAIXA, ENCHER ACENTO                                                                  85.193.860/0001-41
 ROLAMENTO E TORNEAR.
 -MAO DE OBRA EM REGULAR COROA E PINHAO CENTRAL, MONTAGEM E
 REGULAGEM TRANSMISSAO, COLOCACAO DO MOTOR, MONTAR PEDAIS DE
 FREIO E EMBREAGEM, ASSOALHO E LATARIAS E TESTAR MAQUINAS
 PRECO MAXIMO PARA SERVICOS......................R$ 2.600,00
 PECAS PARA REVISAO DO ROLO COMPACTADOR MULLER No 109.        UND             1           1.570,00           1.570,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -02 PC. CANOS DE METAL DO DIESEL.                                                                                     85.193.860/0001-41
 -01 PC. JOGO DE JUNTAS.
 -01 PC. ANEL EXCENTRICO.
 -02 PC. PALHETA.
 -01 PC. PISTAO.
 -01 PC. KIT PLACA FINAL.
 -01 PC. VALVULA.
 -01 PC. KIT SAPATA ROLETE.
 -01 PC. EIXO.
 -01 PC. EIXO ESTRANGULADOR.
 -01 PC. CUBO DE ACIONAMENTO.
 -04 PC. BICO INJETOR.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DE PECAS............R$ 1.750,00



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                           Pagina: 9|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 MAO DE OBRA PARA REVISAO DO ROLO COMPACTADOR MULLER No 109.  UND             1             399,64             399,64  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -SERVICO EM REVISAO BOMBA INJETORA.                                                                                   85.193.860/0001-41
 -SERVICO EM FAZER GARGALO E TAMPA COMBUSTIVEL
 PRECO MAXIMO PARA MAO DE OBRA.....................R$ 500,00.
 PECAS PARA REVISAO DA MOTONIVELADORA No 101 KOMATSU GD523    UND             1             565,12             565,12  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -16 PC. PORCA LAMINA 5/8+                                                                                             85.193.860/0001-41
 -16 PC. PARAFUSO LAMINA 5/8X2 1/4.
 -02 PC. LAMINA 6X6X3/4.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DE PECAS..............R$ 650,00.
 PECAS PARA REVISAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L No 106.     UND             1           1.912,50           1.912,50  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -40 PC. LITROS DE OLEO 424.                                                                                           85.193.860/0001-41
 -07 PC. LITROS DE OLEO 85/140.
 -65 PC. LITROS DE OLEO GI/C3.
 -01 PC. KITS FILTROS 148744A1.
 -01 PC. VEDADOR PINHAO.
 -01 PC. ANEL DO FLANGE.
 -01 PC. TUBO COLA THREE BOND.
 -01 PC. AMORTECEDOR 183938A1.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS...........R$ 2.200,00.
 MAO DE OBRA PARA REVISAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L No    UND             1             384,84             384,84  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 106.                                                                                                                  85.193.860/0001-41
 -SERVICO EM RECUPERAR BANCO DO OPERADOR.
 -MAO DE OBRA EM TROCAR RETENTOR PINHAO, OLEOS E FILTROS,
 SOLDAR CAMISA DE PROFUNDIDADE DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L
 PRECO MAXIMO PARA SERVICOS........................R$ 500,00.
 PECAS PARA REVISAO DA CARREGADEIRA MICHIGA 75III No 75.      UND             1              51,00              51,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. JOGO DE VADEDOR CILINDRO DE DIRECAO.                                                                          85.193.860/0001-41
 -01 PC. BOMBA 2447222099.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS..............R$ 75,00.
 PECA PARA REVISAO DA CARREGADEIRA No 81 CASE W18             UND             1             130,00             130,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. TUBO E69826.                                                                                                  85.193.860/0001-41
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DA PECA...............R$ 160,00
 PECAS PARA REVISAO DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX750 No 108.  UND             1           2.185,31           2.185,31  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. EMBOLO                                                                                                        85.193.860/0001-41
 -02 PC. BUCHAS 037191.
 -02 PC. CAMISA DO GIRO.
 -03 PC. REPARO CIL. ESTABELIZADOR.
 -01 PC. JOGO REPARO 3176154M91.
 -02 PC. REPARO 3176154.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS............R$ 2.350,00
 MAO DE OBRA EM REVISAO DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX 750 No  UND             1             295,45             295,45  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 108.                                                                                                                  85.193.860/0001-41
 -SERVICO EM SOLDAR PISTAO.
 -MAO DE OBRA EM TROCAR CAMISA DO PISTAO DO GIRO, COLOCAR
 PISTAO GIRO, LIMPAR VALVULA DE ALIVIO, REGULAR PRESSAO E
 MONTAR RETROESCAVADEIRA.
 PRECO MAXIMO PARA MAO DE OBRA.....................R$ 320,00.
 PECA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE 9010 No 105            UND             1             305,00             305,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -05 PC. DENTE W6784215.                                                                                               85.193.860/0001-41
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS..............R$ 400,00
 PECAS PARA REVISAO DO TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D50 No 32.  UND             1             146,00             146,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. FILTRO 1440B3130.                                                                                             85.193.860/0001-41
 -01 PC. REPARO KOM10.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS.............R$ 200,00.
 PECAS PARA REVISAO DA MOTONIVELADORA No 40 HUBER WARCO 140M  UND             1             424,00             424,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 10|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 -01 PC. PINO 6100223.                                                                                                 85.193.860/0001-41
 -01 PC. PINO 6200148.
 -01 PC. BARRA PASSO CONCHA.
 -02 PC. BUCHA 6100203.
 -04 PC. BUCHA 6100202.
 -04 PC. ANEL 6100210.
 -06 PC. GUARDA PO 6100213.
 -02 PC. CHAVETA 6100214.
 -02 PC. PINO 6100212.
 -02 PC. ROLAMENTO 413493.
 -02 PC. RETENTOR 6100392.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS............R$ 500,00.
 MAO DE OBRA REVISAO MOTONIVELADORA 140M No 40 HUBER WARCO    UND             1              47,45              47,45  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -MAO DE OBRA EM TIRAR VAZAMENTO RESERVATORIO DA EMBREAGEM                                                             85.193.860/0001-41
 PRINCIPAL MOTONIVELADORA.
 PRECO MAXIMO PARA SERVICOS.......................R$ 100,00.
 PECAS PARA CAMINHAO No 103 VW 14150.                         UND             1             257,00             257,00  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. BATERIA 150 AMPERES.                                                                                          85.193.860/0001-41
 PRECOS MAXIMO PARA AQUISICAO PECAS................R$ 280,00.
 PECAS PARA REVISAO DO ONIBUS No 98 MERCEDES BENS 366MB       UND             1           2.663,10           2.663,10  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -01 PC. REPARO DA VALVULA.                                                                                            85.193.860/0001-41
 -01 PC. VALVULA 76627.
 -01 PC. MANGUEIRA RESERVATORIO DO COMBUSTIVEL.
 -01 PC. ARRUELA 264 8X12.
 -01 PC. VALVULA PORTA.
 -01 PC. CUICA ESTACIONARIO.
 -06 PC. JUNTA CUBO TRASEIRO.
 -02 PC. KG. GRAXA.
 -01 PC. CUICA ESTACIONAMENTO COMPLETA.
 -01 PC. REPARO ESTACIONARIO MANETE.
 -03 PC. LITROS DE OLEO ATF.
 -08 PC. PARAFUSO 10MM.
 -08 PC. PARAFUSO 8MM.
 -06 PC. GRAXEIRA 7/16.
 -04 PC. METROS DE MANGUEIRA DE AR
 -01 PC. FILTRO HIDRAULICO.
 -01 PC. MANGUEIRA TURBINA.
 -08 PC. ANILHA 6MM.
 -01 PC. FILTRO DE AR.
 -04 PC. PORCA CUBO TRASEIRO.
 -02 PC. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO.
 -02 PC. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO.
 -02 PC. RETENTOR CUBO DIANTEIRO.
 -02 PC. ARRUELA TRAVA.
 -01 PC. JOGO DE LONA COM REBITE.
 -08 PC. ARRUELA SUSPENSAO DIANTEIRA.
 -02 PC. ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO.
 -02 PC. ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO.
 -02 PC. RETENTOR CUBO TRASEIRO.
 -01 PC. JOGO LONA TRASEIRO.
 -02 PC. TRAVA CUBO.
 -01 PC. CILINDRO PORTA.
 PRECO MAXIMO PARA AQUISICAO DAS PECAS ..........R$ 3.000,00.
 SERVICO REVISAO ONIBUS MERCEDES BENS 366MB No 98             UND             1           3.510,60           3.510,60  MIRANDA & MIRANDA LTDA.
 -SERVICO EM REVISAO PARTE ELETRICA DE LAMPADAS, FAROIS E                                                              85.193.860/0001-41



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 11|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CONECTORES.
 -SERVICO EM CONSERTAR PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO.
 -SERVICO EM REVISAR CAIXA DE DIRECAO.
 -SERVICO EM CONSERTAR DEGRAUS ESCADA.
 -MAO DE OBRA EM AJUSTAR CABECOTE E APERTAR VALVULAS,
 SUBSTITUIR REPARO VALVULA DE DESCARGA DO FREIO E VALVULA DO
 FREIO, TROCAR ARRUELA E MANGUEIRA DO MOTOR, TROCAR VALVULA
 PORTA E CUICA ESTACIONARIO E CONSERTAR FREIO, TIRAR
 VAZAMENTO DE AR DA TORNEIRA DO ONIBUS No 98
 PRECO MAXIMO PARA OS SERVICOS...................R$ 4.000,00.
 COLA BRANCA - 40 GRAMAS.                                     UND           800               0,25             200,00  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
 PRECO MAXIMO POR UNIDADE.........................R$ 0,30.                                                             03.405.413/0001-44
 LAPIS PRETO No 02 - GROSSA COM 144 UNIDADES                  UND            20               9,80             196,00  CONCORDIA MAT. ESC. E INFORM. LTDA - ME
 PRECO MAXIMO POR GROSSA...........................R$ 12,00.                                                           04.556.398/0001-06

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CAFE TORRADO E MOIDO(PACOTE DE 01KG).                        KG.          79,5               6,70             532,65  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CHOCOLATE EM PO (PACOTE DE 01 KG).                           KG.         101,5               2,65             268,97  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 FARINHA DE MILHO (PACOTE DE 01 KG).                          KG.           239               0,85             203,15  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 SAL REFINADO IODADO (PACOTE DE 01 KG).                       KG.         107,5               0,45              48,38  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 VINAGRE DE VINHO TINTO (GARRAFA DE 750 ML).                  LT.           139               0,78             108,42  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 BANHA INDUSTRIALIZADA (PACOTE DE 01 KG).                     KG.          43,5               2,50             108,75  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 COXA E SOBRE COXA FRANGO.                                    KG.           687               3,60           2.473,20  COMERCIAL PARISENTI LTDA.



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 12|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

                                                                                                                       75.549.923/0001-04

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 SAGU TIPO 1 (PACOTE DE 01 KG).                               KG.          69,5               2,70             187,65  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 DOCE DE LEITE (POTE 400GR).                                  UND            58               1,45              84,10  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 LEITE PASTEURIZADO TIPO C.                                   LT.          2611               0,87           2.271,57  FRUTERAMA JOACABA LTDA.
                                                                                                                       80.472.251/0001-08

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 BANANA CATURA.                                               KG.          1933               0,66           1.275,78  FRUTERAMA JOACABA LTDA.
                                                                                                                       80.472.251/0001-08

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 BETERRABA.                                                   KG.           198               0,56             110,88  FRUTERAMA JOACABA LTDA.
                                                                                                                       80.472.251/0001-08

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CEBOLA DE CABECA.                                            KG.           190               0,62             117,80  FRUTERAMA JOACABA LTDA.
                                                                                                                       80.472.251/0001-08

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CENOURA.                                                     KG.           175               0,64             112,00  FRUTERAMA JOACABA LTDA.
                                                                                                                       80.472.251/0001-08

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 REPOLHO.                                                     KG.           410               0,24              98,40  FRUTERAMA JOACABA LTDA.
                                                                                                                       80.472.251/0001-08

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 OVOS VERMELHO DE GRANJA TIPO 1 INSPECIONADO.                 DZ.           260               2,22             577,20  FRUTERAMA JOACABA LTDA.
                                                                                                                       80.472.251/0001-08



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 13|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 TOMATE                                                       KG            367               1,15             422,05  FRUTERAMA JOACABA LTDA.
                                                                                                                       80.472.251/0001-08

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 BATATA LAVADA MONALISA GRAUDA                                KG            480               0,68             326,40  FRUTERAMA JOACABA LTDA.
                                                                                                                       80.472.251/0001-08

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CHA MATE TOSTADO SABOR NATURAL.                              KG.            36               6,80             244,80  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 ACUCAR REFINADO.                                             KG.           650               0,84             546,00  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.                                   KG.           610               0,98             597,80  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 MASSA C/ OVOS 1KG.                                           KG.           285               2,39             681,15  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 MARGARINA VEGETAL 1KG.                                       KG.         134,5               2,69             361,80  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 AMIDO DE MILHO (PACOTE DE 01 KG).                            KG.          71,5               2,58             184,47  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CANJICA TIPO 01 (PACOTE DE 01 KG).                           KG.           165               1,48             244,20  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF




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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 14|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 FERMENTO EM PO                                               KG.            13              14,79             192,27  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 FERMENTO GRANULADO                                           KG.          16,5              15,60             257,40  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 870 GR).                          KG.           175               1,84             322,00  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 OLEO DE SOJA (LATA DE 900ML).                                LT.           196               2,55             499,80  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CARNE DE 2a SEM OSSO.                                        KG.           452               3,92           1.771,84  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 VISCERAS (FIGADO).                                           KG.            30               2,69              80,70  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 ALHO TIPO 5.                                                 KG.         14,25               4,60              65,55  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 FEIJAO PRETO TIPO 1 (PACOTE DE 01 KG).                       KG.           182               1,69             307,58  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 LEITE EM PO.                                                 KG.            13               5,40              70,20  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 BISCOITO SALGADO                                             KG            342               2,93           1.002,06  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 15|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 ARROZ PARBOILIZADO                                           KG            975               1,89           1.842,75  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CHIMIA POTE 900 GRAMAS                                       PT            130               2,69             349,70  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 MASSA FINA TIPO ALITRIA (CABELO DE ANJO)                     KG          204,5               2,75             562,38  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 BISCOITO DOCE TIPO MARIA                                     KG            342               2,98           1.019,16  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16

                                                                    0.
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CARNE DE 2a MOIDA INSPECIONADA FRESCA                        KG            593               2,98           1.767,14  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16
SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS

                                                     1. Convite p/Compras e Servicos
 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 EMULSAO ASFALTICA TIPO RL-1C.                                TON           100             777,40          77.740,00  CBB INDUST.E COM.DE ASFALTOS E ENG.LTDA.
                                                                                                                       82.381.815/0001-22
 PRECO MAXIMO POR TONELADA: R$ 778,00 (SETECENTOS E SETENTA E
 OITO REAIS).

 PRECO COLOCADO NA USINA DE ASFALTO DA PREFEITURA.
COMPRAS ISENTAS DE LICITACAO


GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 OLEO SJ 24/1                                                 UND             3               6,50              19,50  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 AGUA MINERAL 20 LITROS                                       GF              9               4,50              40,50  PRANDO & CARON LTDA
                                                                                                                       02.135.865/0001-90
 AGUA MINERAL 500 ml SEM GAS FARDO C/ 12 GARRAFAS             FD             10               5,00              50,00  PRANDO & CARON LTDA
                                                                                                                       02.135.865/0001-90



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 16|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 AGUA MINERAL 500 ml COM GAS FARDO C/ 12 GARRAFAS             FD              5               7,00              35,00  PRANDO & CARON LTDA
                                                                                                                       02.135.865/0001-90
 CONSERTO PNEU.                                               UND             1               8,00               8,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 TELEFONE PADRAO.                                             UND             1              36,95              36,95  AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
                                                                                                                       74.072.513/0007-30
 NOBREACK 600 VA                                              UN              1             260,00             260,00  PROSERVIN COMERCIO E SERV DE INF.LTDA.
                                                                                                                       00.833.027/0001-65
 CONSERTO DE MONITOR VTC 15"                                  UN              1              55,00              55,00  L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTES E SERVICOS
                                                                                                                       02.266.855/0001-94
 ENCADERNACAO DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS.                  UND             7              20,00             140,00  ENCADERNACOES JW LTDA ME.
                                                                                                                       81.516.247/0001-67
 MICRO COMPUTADOR TOSHIBA CEL. 1.8                            UN              1           1.759,20           1.759,20  LOJAS COLOMBO S.A.
                                                                                                                       89.848.543/0220-65
 CONSERTO DE RAMAL TELEFONICO                                 MO              1              20,00              20,00  TECNITEL COM. E SERV. EM EQUIP. DE TEL.
                                                                                                                       04.275.986/0001-63
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 TERMICA PRES.1,8 LITROS.                                     UND             1              69,90              69,90  AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
                                                                                                                       74.072.513/0007-30
 MOUSE SERIAL.                                                UND             1              11,00              11,00  CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
                                                                                                                       01.194.290/0001-14
 MOUSE SERIAL.                                                UND             1              11,00              11,00  CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
                                                                                                                       01.194.290/0001-14
 DRIVE 1.44MB 3 1/2                                           UND             1              50,00              50,00  CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
                                                                                                                       01.194.290/0001-14
 GASOLINA COMUM                                               LT.       175,229               2,18             382,00  ABAST.COMBUST.TRANSP.BORTOLI LTDA.
                                                                                                                       84.590.124/0001-64
 DIVULGACAO DE CAMPANHA DE IPTU E DIVIDA ATIVA                UN              1           2.000,00           2.000,00  RADIO LIDER DO VALE LTDA
                                                                                                                       83.513.010/0001-58
 DIVULGACAO DE COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS                UN              1           1.700,00           1.700,00  RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
                                                                                                                       84.587.302/0001-06
 SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E ENTREGA DE CARNES UN              1           4.041,46           4.041,46  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
 DE IPTU.                                                                                                              34.028.316/0028-23
 ASSINATURA SEMESTRAL DIARIO DA JUSTICA.                      UND             1             380,00             380,00  IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
                                                                                                                       83.931.659/0001-99
 PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS                     IMP             2              64,25             128,50  IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
                                                                                                                       83.931.659/0001-99
 PUBLICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO                          PUB             1             170,50             170,50  IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
                                                                                                                       83.931.659/0001-99
 ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL.                                UND             1             180,00             180,00  IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
                                                                                                                       83.931.659/0001-99
 PUBLICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO No 05/2004, PROCESSO     UND             1              44,50              44,50  IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
 LICITATORIO No 018/2004, QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE MUROS DE                                                          83.931.659/0001-99
 CONCRETO PARA ALARGAMENTO DE RUAS.
 CONTRIBUICAO A  AMMOC                                        MES             1           5.886,00           5.886,00  AMMOC ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO MEIO OEST
                                                                                                                       82.780.008/0001-82
 BATENTE DE CEDRINHO PARA PORTA 210X80.                       UND             1              88,00              88,00  SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
                                                                                                                       76.841.857/0001-04



+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 17|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 BATENTE CEDRINHO PARA AR CONDICIONADO 40X67-13.              UND             1              52,00              52,00  SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
                                                                                                                       76.841.857/0001-04
 PORTAS ALMOFADAS EM ANGELIN COM BATENTE EM ANGELIN           UND             2             160,00             320,00  SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
 213X85-15.                                                                                                            76.841.857/0001-04
 FORRO DE PINUS.                                              M2             27               7,80             210,60  SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
                                                                                                                       76.841.857/0001-04
 MADEIRA DE PINHO APLAINADA 2X30X330.                         UND            25              25,00             625,00  SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
                                                                                                                       76.841.857/0001-04
 MATAJUNTAS DE PINHO 330cm.                                   UND            24               2,90              69,60  SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
                                                                                                                       76.841.857/0001-04
 MADEIRA DE ANGELIN APLAINADA 8X8X300.                        UND             3              29,80              89,40  SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
                                                                                                                       76.841.857/0001-04
 MADEIRA DE ANGELIN APLAINADA 3X6X500.                        UND             1              36,00              36,00  SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
                                                                                                                       76.841.857/0001-04
 MADEIRA DE PINHO APLAINADA 2,5X8.                            UND            52               2,50             130,00  SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
                                                                                                                       76.841.857/0001-04
 CAIXA EM MADEIRA DE PINHO COM TAMPA 65X50-7.                 UND             1             122,40             122,40  SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
                                                                                                                       76.841.857/0001-04
 CARIMBO.                                                     UND             2              12,00              24,00  NOVA ARTE LTDA
                                                                                                                       01.153.991/0001-05
 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA                                 TB              1              12,00              12,00  NOVA ARTE LTDA
                                                                                                                       01.153.991/0001-05
 MARMORE TRAVERTIRO                                           UN              1             610,50             610,50  JONAS A. MOLIN - ME
                                                                                                                       00.561.785/0001-71
 GRANITO CAFE                                                 UN              1              34,00              34,00  JONAS A. MOLIN - ME
                                                                                                                       00.561.785/0001-71
 MICRO COMPUTADOR TOSHIBA CEL. 1.8                            UN              2           1.759,20           3.518,40  LOJAS COLOMBO S.A.
                                                                                                                       89.848.543/0220-65
 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS                                   UN              1             559,50             559,50  CARTORIO DAUM TABEL.REG.CIVIL
                                                                                                                       75.314.674/0001-60
 FOLHA OFICIO PADRONIZADA                                     FL           5000               0,17             850,00  GRAFICA BRINDES JOACABA LTDA.
                                                                                                                       80.153.646/0001-48
 CARTUCHO TINTA PRETO IMPR. HP C6614D.                        UND             1             100,00             100,00  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 CORRETIVO LIQUIDO 18ML.                                      UND             1               1,20               1,20  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 GRAMPO 26/6 C/5000.                                          CX.             1               3,90               3,90  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 BOBINA P/FAX SIMELLE 216X30.                                 UND            10               6,00              60,00  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 TRANSPARENCIA PARA IMPRESSORA.                               UND            29               1,35              39,15  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 PAPEL A4 210x297 XEROGRAFICO                                 RS              4              12,00              48,00  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 DISQUETES 3 1/2" 1.44 - CAIXA COM 10 UNIDADES                CX              1              12,50              12,50  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 PAPEL CHAMEX 215X315.                                        UND             5              12,50              62,50  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 CARTUCHO HP 610 PRETO.                                       PC.             3             110,40             331,20  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 C PRETO ORIGINAL               UN              1             110,40             110,40  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 FORMULARIO CONT.240X11"1 VIA 80 COL.BRANCO CX C/3000.        CX.             1              68,00              68,00  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 DISQUETE 3 1/2 C/10.                                         CX.             2              10,90              21,80  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 18|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 RESMA PAPEL OFICIO A-4.                                      UND             7              12,00              84,00  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 C PRETO ORIGINAL               UN              3             110,40             331,20  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 PAO FRANCES.                                                 UND           310            0,14992              46,48  MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
                                                                                                                       03.386.969/0001-30
 ACUCAR REFINADO.                                             KG.             8            1,74908              13,99  MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
                                                                                                                       03.386.969/0001-30
 SABAO EM PO 1 KG.                                            UND             2             6,4966              12,99  MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
                                                                                                                       03.386.969/0001-30
 CAFE 500GR.                                                  UND             7            5,24725              36,73  MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
                                                                                                                       03.386.969/0001-30
 MARGARINA 500GR.                                             UND             4            3,44819              13,79  MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
                                                                                                                       03.386.969/0001-30
 DOCE DE FRUTA 1 KG.                                          UND             4            4,34772              17,39  MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
                                                                                                                       03.386.969/0001-30
 FILTRO DE PAPEL No 103                                       UN              4            2,84851              11,39  MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
                                                                                                                       03.386.969/0001-30
 GRADE DE FERRO DE 170X130M.                                  UND             1             111,27             111,27  METALURGICA KARI LTDA.
                                                                                                                       80.432.248/0001-60
 GRADE DE FERRO DE 80X60M.                                    UND             1              24,16              24,16  METALURGICA KARI LTDA.
                                                                                                                       80.432.248/0001-60
 GRADE DE FERRO 160X140M.                                     UND             1             112,78             112,78  METALURGICA KARI LTDA.
                                                                                                                       80.432.248/0001-60
 GRADE DE FERRO 170X140.                                      UND             1             119,83             119,83  METALURGICA KARI LTDA.
                                                                                                                       80.432.248/0001-60
 GRADE DE FERRO DE 74X163.                                    UND             1              60,73              60,73  METALURGICA KARI LTDA.
                                                                                                                       80.432.248/0001-60
 IMPRESSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO                              MIL            10             243,00           2.430,00  MOORE BRASIL LTDA.
                                                                                                                       62.004.395/0018-04
 FITA PARA EMPACOTAMENTO 50X50.                               UND             2              14,30              28,60  CASA DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA.
                                                                                                                       03.511.316/0001-36
 PAPEL CARTOLINA.                                             UND             1               0,30               0,30  CASA DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA.
                                                                                                                       03.511.316/0001-36
 PAPEL OFICIO 2.                                              RES             5               2,90              14,50  CASA DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA.
                                                                                                                       03.511.316/0001-36
 TESOURA                                                      UN              3               6,50              19,50  CASA DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA.
                                                                                                                       03.511.316/0001-36
 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 692 C PRETO ORIGINAL               UN              1             104,00             104,00  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
                                                                                                                       03.405.413/0001-44
 ARQUIVO MORTO.                                               UND           100               0,85              85,00  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
                                                                                                                       03.405.413/0001-44
 TONER P/ IMPRESSORA HP LASER                                 UN              1             289,50             289,50  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
                                                                                                                       03.405.413/0001-44
 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 C COLOR ORIGINAL               UN              3             125,00             375,00  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
                                                                                                                       03.405.413/0001-44
 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 C PRETO ORIGINAL               UN              1             104,00             104,00  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
                                                                                                                       03.405.413/0001-44
 TONER P/ IMPRESSORA HP 1100 LASER ORIGINAL                   UN              1             289,50             289,50  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
                                                                                                                       03.405.413/0001-44
 CARTUCHO LEXMARK PRETO.                                      UN              1             109,00             109,00  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
                                                                                                                       03.405.413/0001-44
 CD 650 MB TIPO GRAVAVEL                                      UN             50               2,84             142,00  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
                                                                                                                       03.405.413/0001-44



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 19|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 LANTERNA LAZER 6V.                                           UND             3              42,00             126,00  CASA PEDRINI LTDA.
                                                                                                                       03.917.055/0001-59
 BATERIA 6V.                                                  PC.             3              19,30              57,90  CASA PEDRINI LTDA.
                                                                                                                       03.917.055/0001-59
 DESINFETANTE 2 LITROS.                                       UND             6               3,80              22,80  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16
 SABAO EM PO 1 KG.                                            UND             8               6,75              54,00  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16
 COPO PLASTICO 50 ML - C/100.                                 UND            10               2,25              22,50  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16
 VASSOURA DE NYLON.                                           UND             6               3,95              23,70  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16
 CERA LIQUIDA                                                 TB             12               4,95              59,40  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16
 PAPEL HIGIENICO BRANCO - FARDO COM 16 PACOTES                FD              6              19,80             118,80  MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
                                                                                                                       75.306.829/0001-16
 MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE RAMAL 229.                      UND             1              20,00              20,00  TECNITEL COM. E SERV. EM EQUIP. DE TEL.
                                                                                                                       04.275.986/0001-63
 SERVICOS DE INSTALACAO DE RAMAL 229 E PROGRAMACAO DE SENHA   MO              1              52,50              52,50  TECNITEL COM. E SERV. EM EQUIP. DE TEL.
                                                                                                                       04.275.986/0001-63
 PLACA PROTECAO DE RAMAIS                                     UN              1              67,00              67,00  TECNITEL COM. E SERV. EM EQUIP. DE TEL.
                                                                                                                       04.275.986/0001-63
 DETERGENTE                                                   UND             2               0,98               1,96  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 ALCOOL 1 LITRO.                                              UND             2               2,69               5,38  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 AGUA SANITARIA 1 LITRO.                                      UND             4               1,90               7,60  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 ERVA MATE 1KG.                                               PCT            10               2,75              27,50  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 COPO PARA CAFE.                                              TIR            25               0,99              24,75  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 AJAX.                                                        UND             6               2,39              14,34  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 CAFE MELITA 500GR.                                           PCT             7               9,78              68,46  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 ESPONJA DE LOUCA.                                            UND             4               0,85               3,40  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 ACUCAR REFINADO 5KG.                                         UND             3               6,55              19,65  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 COPO PARA AGUA C/100.                                        TR.            10               1,80              18,00  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 CERA LIQUIDA                                                 TB              4               5,20              20,80  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 PA PARA LIXO                                                 UN              1               1,99               1,99  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 BOLSA ALVEJADA.                                              UND             4               1,99               7,96  ZULIAN SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA ME
                                                                                                                       85.184.315/0001-99
 FORRO SIMPLES                                                M           35,76              15,00             536,40  J. PAULI IND. E COM. DE GESSO LTDA
                                                                                                                       02.860.422/0001-62
 FORRO SIMPLES S/ ACABAMENTO                                  M           19,17              13,00             249,21  J. PAULI IND. E COM. DE GESSO LTDA
                                                                                                                       02.860.422/0001-62
 FAIXA                                                        M            19,7              14,00             275,80  J. PAULI IND. E COM. DE GESSO LTDA
                                                                                                                       02.860.422/0001-62
 SANCA                                                        M            19,7              12,00             236,40  J. PAULI IND. E COM. DE GESSO LTDA



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 20|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

                                                                                                                       02.860.422/0001-62
 MOLDURA                                                      M              37               6,00             222,00  J. PAULI IND. E COM. DE GESSO LTDA
                                                                                                                       02.860.422/0001-62
 FORRO SACADA                                                 M            4,11              15,00              61,65  J. PAULI IND. E COM. DE GESSO LTDA
                                                                                                                       02.860.422/0001-62
 NEGATIVO                                                     M            11,8               7,50              88,50  J. PAULI IND. E COM. DE GESSO LTDA
                                                                                                                       02.860.422/0001-62
 PASTA DOCUMENTO DE CAIXA.                                    UND           900               1,00             900,00  GRAFLUZ GRAFICA E EDITORA LTDA
                                                                                                                       04.248.695/0001-86
 RECARGA DE CARTUCHOS.                                        UND             3              40,00             120,00  CERTHA INFORMATICA LTDA
                                                                                                                       05.138.852/0001-63
 REVISAO EM IMPRESSORA HP 1100 LASER E RECUPERACAO DO         MO              1             183,00             183,00  CONCORDIA MAT. ESC. E INFORM. LTDA - ME
 SEPARADOR DE PAPEL.                                                                                                   04.556.398/0001-06
 CHAMADO TECNICO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA                  MO              1              48,00              48,00  CONCORDIA MAT. ESC. E INFORM. LTDA - ME
                                                                                                                       04.556.398/0001-06
 SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DO QUARTEL DA PM               MO              1             745,00             745,00  ANA BRANDALISE DOS SANTOS
                                                                                                                       623.037.679-20
 MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ENCANAMENTO DA CAIXA D'AGUA DO  MO              1              40,00              40,00  CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA.
 PREDIO DA PREFEITURA.                                                                                                 03.366.834/0001-03
 PUBLICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO                          PUB             4              39,00             156,00  JORNAL A NOTICIA LTDA
                                                                                                                       81.564.262/0001-80
 PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS                     IMP             2              52,00             104,00  JORNAL A NOTICIA LTDA
                                                                                                                       81.564.262/0001-80
 PUBLICACAO DO CHAMAMENTO No CTP 003/2004, RELATIVO A         UN              1              52,00              52,00  JORNAL A NOTICIA LTDA
 CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CRUZ E SOUSA.                                                            81.564.262/0001-80
 SERVICOS EM AJUSTE OPERACIONAL ATUALIZACAO ANTI-VIRUS E      UND             1              35,00              35,00  SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - ME
 REMOCAO DE ARQUIVOS TEMPORARIOS, COOKIES, ETC.                                                                        05.826.248/0001-20
 REMOCAO DE VŽRUS MYDOOM E INSTALACAO OFFICE XP, REMOCAO      UND             1             125,00             125,00  SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - ME
 OFFICE 2000 E INSTALCAO DE OFFICE XP.                                                                                 05.826.248/0001-20
 SERVICOS DE REORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE IPTU                UN              1              40,00              40,00  SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - ME
                                                                                                                       05.826.248/0001-20
 RESTITUICAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CFE. DOCUMENTOS EM UN              1             278,80             278,80  MARCIA MILANI
 ANEXO.                                                                                                                025.024.869-71
 EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS E/OU DEMISSIONAIS, PARA      UN             50              19,00             950,00  MBG MEDICINA OCUPACIONAL DO TRABALHO
 CONTRATACAO OU DEMISSAO DE FUNCIONARIOS.                                                                              02.365.793/0001-78
 SISTEMA INFORMATIZADO - CONTROLE INTERNO.                    UN              1           3.000,00           3.000,00  INSTITUTO FAEE S/C LTDA
 IMPLANTACAO, INSTALACAO E TREINAMENTO.                                                                                04.844.284/0001-53
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO

 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 OLEO MG1 40 24X1.                                            UND             3               5,00              15,00  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 FILTRO NS 1003                                               PC.             1              12,34              12,34  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 OLEO MG1 40 40x500                                           UN              1               3,00               3,00  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 CONSERTO PNEU.                                               UND             1               6,00               6,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 ART DE PROJETO E EXECUCAO                                    UN              1             194,00             194,00  CREA-CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT, AGRO
                                                                                                                       82.511.643/0001-64
 DISQUETE.                                                    CX.             2              11,00              22,00  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
                                                                                                                       03.405.413/0001-44
 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 840 C PRETO ORIGINAL             UN              1             112,00             112,00  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
                                                                                                                       03.405.413/0001-44



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 21|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 840 C COLOR ORIGINAL               UN              1             129,00             129,00  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
                                                                                                                       03.405.413/0001-44
 PAPEL A4 210x297 XEROGRAFICO                                 RS              2              12,00              24,00  INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
                                                                                                                       03.405.413/0001-44
 PAPEL REPORT 210X297 RESMA.                                  UND             1              12,50              12,50  PAPELARIA DEMATICA LTDA
                                                                                                                       05.080.511/0001-84
 PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICO.                                UND            10               1,30              13,00  PAPELARIA DEMATICA LTDA
                                                                                                                       05.080.511/0001-84
 CARTUCHO 6614-A HP 610.                                      UND             3              98,00             294,00  PAPELARIA DEMATICA LTDA
                                                                                                                       05.080.511/0001-84
 CLIPS ACC 2/0 ACO NIQUEL CX C/500GR.                         CX.             1               4,50               4,50  PAPELARIA DEMATICA LTDA
                                                                                                                       05.080.511/0001-84
 CLIPS.                                                       CX.             1               4,50               4,50  PAPELARIA DEMATICA LTDA
                                                                                                                       05.080.511/0001-84
 CARTUCHO 51649-A HP 600 COLOR.                               UND             3             116,00             348,00  PAPELARIA DEMATICA LTDA
                                                                                                                       05.080.511/0001-84
 CARTUCHO 51640 A HP                                          UN              2             140,00             280,00  PAPELARIA DEMATICA LTDA
                                                                                                                       05.080.511/0001-84
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 OLEO MD 400 30 24X1.                                         UND             5               6,50              32,50  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 FILTRO NS 1080.                                              UND             1              33,70              33,70  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 ROUNDUP 5 LITROS.                                            UND             1              69,00              69,00  AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
                                                                                                                       74.072.513/0007-30
 CHAVE PHILLIPS 3/16X4.                                       UND             1               2,45               2,45  AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
                                                                                                                       74.072.513/0007-30
 BROCA VIDEA.                                                 UND             2               2,65               5,30  AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
                                                                                                                       74.072.513/0007-30
 CHAVE DE FENDA.                                              PC.             1               2,45               2,45  AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
                                                                                                                       74.072.513/0007-30
 CHAVE PHILIPS 1/4-6.                                         PC.             1               3,50               3,50  AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
                                                                                                                       74.072.513/0007-30
 FURADEIRA BOSCH IND. SERIE No 1254.                          UND             1             254,00             254,00  AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
                                                                                                                       74.072.513/0007-30
 SERVICO DE INTERNET.                                         UND             1              35,00              35,00  SOFT-LINE INFORMATICA LTDA.
                                                                                                                       85.101.228/0001-20
 PNEU 215/75 R 17                                             UN              1             600,00             600,00  JOACABA PNEUS LTDA
                                                                                                                       84.587.245/0001-57
 ALINHAMENTO/GEOMETRIA.                                       UND             1              25,00              25,00  JOACABA PNEUS LTDA
                                                                                                                       84.587.245/0001-57
 BALANCEAMENTO RODA BESTA GS.                                 UND             4               5,00              20,00  JOACABA PNEUS LTDA
                                                                                                                       84.587.245/0001-57
 PAPEL A4 210x297 mm XEROGRAFICO CAIXA C/ 10 RESMAS           CX             13              98,00           1.274,00  PLASTICOLAR JOACABA LTDA
                                                                                                                       84.584.960/0001-36
 TECIDO TNT.                                                  MT.            50               1,10              55,00  PLASTICOLAR JOACABA LTDA
                                                                                                                       84.584.960/0001-36
 CONJUNTO 01 INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA.                  PC.            10               2,26              22,60  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 BRACADEIRA TIPO "U" 1/2.                                     PC.             3               0,13               0,39  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 BRACADEIRA TIPO "U" 3/4.                                     PC.             1               0,10               0,10  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 22|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 CONJUNTO EMB. 2 INTERRUPTOR SIMPLES.                         UND            10               3,43              34,30  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 FITA ISOLANTE 19x05.                                         UND             3               1,65               4,95  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 FECHADURA EXTERNA.                                           UND             2              17,76              35,52  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 TORNEIRA LAVATORIO.                                          UND             1               5,24               5,24  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 FECHADURA INTERNA.                                           UND             2              11,16              22,32  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 PINO MACHO.                                                  PC.             1               1,15               1,15  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 DISJUNTOR MONOFASICO 25A.                                    UND             3               4,45              13,35  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 FIO PARALELO 2X2.5 MM2.                                      MT.             4               1,00               4,00  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 VEDAROSCA 18X10.                                             UND             1               1,05               1,05  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 PINO FEMEA.                                                  UND             1               1,65               1,65  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 FIO PARALELO 2X1,5.                                          MT.             5               0,66               3,30  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 CONJ. EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES.                         UND            15               3,76              56,40  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 CONJ. EMBUTIR 2 TECLAS SIMPLES                               UN              5               3,56              17,80  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 PARAFUSO FENDA 4,8x65                                        PC            100               0,10              10,00  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 BUCHA PLASTICA NR. 8                                         UN             50               0,05               2,50  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 DUCHA.                                                       UN              1              20,31              20,31  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 CANALETA FAME 933 2,20 M                                     UN              1               2,01               2,01  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 FITA ISOLANTE 5 METROS.                                      PC.             3               1,15               3,45  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM.                                  PC.             1               3,38               3,38  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 ADAPTADOR SOLD. 20X1/2.                                      PC.            20               0,28               5,60  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO 25X3/4.                         PC.            10               0,36               3,60  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 JOELHO 90 PVC ESGOTO 40MM.                                   PC.            15               0,84              12,60  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 LUVA PVC ESGOTO SIMPLES 40MM.                                PC.            10               0,60               6,00  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 PARAFUSO FENDA 4.2X32.                                       UND            50               0,06               3,00  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 TUBO ESGOTO 100MM.                                           MTS             6               4,71              28,26  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 ADESIVO 75CC.                                                UND             5               2,05              10,25  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 TEE SOLDAVEL 25MM.                                           UND            10               0,52               5,20  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 23|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 ENGATE FLEXIVEL 40CM.                                        UND            10               1,67              16,70  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 DISJUNTOR MONOFASICO 25A.                                    UND             3               4,45              13,35  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 ADESIVO 75CC.                                                UND             1               2,15               2,15  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 VEDAROSCA 18X10.                                             UND             1               1,05               1,05  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 TUBO SOLDAVEL 20MM.                                          MTS             6               1,00               6,00  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 LUVA SOLDAVEL 25MM.                                          UND            15               0,35               5,25  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 SPUDI.                                                       UND             1               0,70               0,70  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 REDUCAO ESGOTO 50X40.                                        UND             1               1,06               1,06  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 LAPIS CARPINTEIRO.                                           UND             8               1,05               8,40  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 VEDAROSCA 18X10MM.                                           UND             5               1,33               6,65  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 JOELHO 25MM.                                                 UND            15               0,33               4,95  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 LUVA SOLDAVEL 20.                                            PC.            30               0,25               7,50  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 TEE SOLDAVEL 20.                                             PC.            20               0,49               9,80  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 JOELHO 20.                                                   UND            30               0,25               7,50  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 BUCHA No 08.                                                 UND            70               0,05               3,50  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 BUCHA No 06.                                                 UND            20               0,03               0,60  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 REGULADOR DE GAS.                                            PC.             1               8,98               8,98  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 LUVA PVC SOLDAVEL RL 25X1/2.                                 PC.             2               0,51               1,02  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 REGISTRO PRESSAO 20MM.                                       UND             1              11,67              11,67  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 SILICONE INCOLOR BISNAGA 50 G                                UN              1               2,75               2,75  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 LUVA PVC SOLDAVEL RL 20x1/2                                  PC             28               0,60              16,80  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 PARAFUSO FENDA 4,8x65                                        PC             30               0,10               3,00  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 LUVA SOLDAVEL LR 25x3/4                                      PC             15               0,53               7,95  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 TUBO ESGOTO 150.                                             MT              6              12,07              72,42  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 JOELHO DE ESGOTO 150 mm                                      UN              1              14,35              14,35  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA.
                                                                                                                       00.306.031/0001-75
 TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO                                UN              1              53,00              53,00  SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA
                                                                                                                       82.951.310/0002-37
 ASSINATURA DE DEZ REVISTAS DO PROFESSOR.                     UND             1             490,00             490,00  EDITORA CPOEC LTDA
                                                                                                                       90.097.528/0001-13
 CONSERTO PNEU BESTA.                                         UND             1               8,00               8,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 24|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 CONSERTO PNEU MICRO ONIBUS.                                  UND             1              15,00              15,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 AGENDA 2004.                                                 UND             3              14,50              43,50  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 840 C PRETO ORIGINAL             UN              1             110,00             110,00  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 PAPEL A4 210x297 XEROGRAFICO                                 RS              1              12,00              12,00  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 C COLOR ORIGINAL               UN              1             118,80             118,80  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 C PRETO ORIGINAL               UN              1             110,40             110,40  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 CADERNO UNIVERSITARIO                                        UN             18               4,70              84,60  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 SEGURO TOTAL DA KOMBI ESCOLAR, 1.6 MI, 0KM, 2003/2004,       UN              1           2.243,67           2.243,67  BRADESCO SEGUROS S.A.
 SENDO:                                                                                                                33.055.146/0001-93
 - VALOR DO VEICULO: VALOR DE MERCADO 100% DA TABELA FIPE;
 - VALOR CONTRA TERCEIROS: DANOS MATERIASIS R$ 50.000,00;
 - VALOR CONTRA TERCEIROS: DANOS CORPORAIS R$ 50.000,00;
 - VALOR APP, MORTE INVALIDEZ: R$ 50.000,00 POR PASSAGEIRO
 (15);
 - ASSISTENCIA 24 HORAS;
 - FRANQUIA: R$ 1.200,00.
 SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS DO ONIBUS VOLARE A6 LOTACAO  UND             1           4.200,00           4.200,00  BRADESCO SEGUROS S.A.
 PARA TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                              33.055.146/0001-93
 PLACA PARA VEICULO EM ALUMINIO                               PAR             1              36,00              36,00  HERVAL PLACAS PC LTDA
                                                                                                                       80.744.980/0001-76
 MANUTENCAO EM COPIADORA                                      MO              1             297,28             297,28  XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
                                                                                                                       02.773.629/0002-80
 TINTA ESMALTA ACRILICA ACT. 3.6 LITROS.                      UND             1              33,00              33,00  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 PINCEL.                                                      UND             1               1,91               1,91  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 TINTA ESMALTE 3,6.                                           GL.             3              31,50              94,50  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 DISJUNTOR MONOFASICO 25A.                                    UND             1               4,45               4,45  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 ROLO LA 23 CM.                                               UND             2               4,82               9,64  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 ROLO LA.                                                     UND             1               5,77               5,77  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 GARFO PARA ROLO LA 23 CM.                                    UND             2               3,33               6,66  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 TINTA OLEO 3,6 LITROS.                                       UND             1              22,34              22,34  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 TINTA ACRILICA 3,6 LITROS.                                   UND             4              28,05             112,20  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 TINTA OLEO PESSEGO.                                          GL.             2              22,34              44,68  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 SOLVENTE                                                     BD              6               3,96              23,76  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 ADAPTADOR SOLDAVEL 50x1 1/2                                  UN              1               8,44               8,44  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 SUPORTE PARA TRILHO DE CORTINA 5X8                           M              50               0,33              16,50  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA



+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 25|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 PARAFUSO SOBERBO 1/4x50                                      UN            100               0,14              14,00  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 TINTA OLEO BRANCO 900                                        LTA             1               8,70               8,70  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS                         UND             1             165,76             165,76  AVS SEGURADORA S/A.
                                                                                                                       96.328.372/0001-10
 CARTUCHO 51629 HP 600 PRETO.                                 UND             1              98,00              98,00  PAPELARIA DEMATICA LTDA
                                                                                                                       05.080.511/0001-84
 CARTUCHO 51649-A HP 600 COLOR.                               UND             1             116,00             116,00  PAPELARIA DEMATICA LTDA
                                                                                                                       05.080.511/0001-84
 VEICULACAO ECOS DA MUSICA TV CATARINENSE                     UND             1           2.400,00           2.400,00  CASSOL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
                                                                                                                       05.669.402/0001-05
SEC. DE HABITACAO E DESENV. ECONOMICO

 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 FILTRO NS 1003                                               PC.             1              12,34              12,34  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 OLEO MG1 30 24X1                                             UN              3               5,00              15,00  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 OLEO SJ 40 X 500 ML                                          UN              1               3,80               3,80  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 CONSERTO PNEU.                                               UND             2               6,00              12,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 PORCA STD 3175791M1.                                         PC.             1               7,90               7,90  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 692 C COLOR ORIGINAL               UN              1             118,80             118,80  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 692 C PRETO ORIGINAL               UN              1             104,50             104,50  PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
                                                                                                                       01.047.826/0001-79
SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS

 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 AREIA MEDIA                                                  M3            8,3              56,00             464,80  CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
                                                                                                                       80.426.638/0001-28
 TUBO ESGOTO 100MM.                                           MTS            40               4,99             199,60  CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
                                                                                                                       80.426.638/0001-28
 FILTRO NP-1312 BOMBA INJETORA.                               UND            10               7,59              75,90  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 FILTRO NS 1606                                               UN             20               4,69              93,80  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 OLEO DIESEL                                                  LT.        161,43               1,46             235,69  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 TAMPA RESERVATORIO.                                          PC.             1              19,53              19,53  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 OLEO MG1 40 24X1.                                            UND             2               5,00              10,00  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 TAMPA RADIADOR.                                              PC.             1               3,80               3,80  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 BARDHAL B/12 24x500                                          CX              3              20,00              60,00  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 OLEO THF 11 BALDE 20 LITROS.                                 UND             2             108,60             217,20  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02



+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 26|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 FILTRO NS 1026                                               UN              1              12,50              12,50  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 FILTRO NS 1066                                               UN              1              17,20              17,20  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 BARDHAL B/12 24x500                                          CX              2              20,00              40,00  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 TAMPA RADIADOR.                                              PC.             2               3,80               7,60  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 QUEROSENE 1 LITRO.                                           UND            26            3,29231              85,60  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 BRACADE3IRA CRUZETA 5-263.                                   PC.             3               3,00               9,00  DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
                                                                                                                       80.689.839/0002-07
 GRAMPO CRUZETA CARDAN.                                       UND             2               2,45               4,90  DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
                                                                                                                       80.689.839/0002-07
 PRISIONEIRO 5/8X5/8X3VW.                                     PC.             5               6,10              30,50  DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
                                                                                                                       80.689.839/0002-07
 PORCA 7/16 ROSCA FINA                                        PC              4               0,15               0,60  DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
                                                                                                                       80.689.839/0002-07
 ESTOPA ESPECIAL.                                             KG.            15               2,90              43,50  DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
                                                                                                                       80.689.839/0002-07
 AMORTECEDOR CABINE CAMINHAO VW.                              UND             1              47,30              47,30  DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
                                                                                                                       80.689.839/0002-07
 CABO VELOCIMETRO.                                            UND             1               9,00               9,00  DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
                                                                                                                       80.689.839/0002-07
 TANQUE DE COMBUSTIVEL.                                       PC.             1             164,00             164,00  DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
                                                                                                                       80.689.839/0002-07
 OLEO CASTROL S 2 TT                                          L              15            2,46667              37,00  AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
                                                                                                                       74.072.513/0007-30
 LONA PLASTICA PRETA 8 X 100                                  M2            800               0,85             680,00  AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
                                                                                                                       74.072.513/0007-30
 TUBO GALVANIZADO 3"                                          BR              2             222,43             444,86  JOACABA ACO E FERRO LTDA.
                                                                                                                       80.406.200/0001-88
 LUBRIFICACAO.                                                UND             1               8,50               8,50  ELIANE NORA - ME.
                                                                                                                       02.027.452/0001-92
 ELETRODO 2,50.                                               KG.           2,5               6,50              16,25  MICHEL FERRAGENS LTDA.
                                                                                                                       01.733.079/0001-22
 CARNE DE GADO.                                               KG.         142,3            4,79898             682,89  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04
 PAO FRANCES.                                                 UND           400            0,23995              95,98  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04
 COXA E SOBRE COXA FRANGO.                                    KG.            50            2,94937             147,47  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04
 REPOLHO.                                                     KG.            20             0,4799               9,60  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04
 FEIJAO PRETO TIPO 1 (PACOTE DE 01 KG).                       KG.            10            1,94958              19,50  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04
 LINGUICINHA.                                                 KG.            50            4,49904             224,95  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04
 ARROZ PARBOILIZADO                                           KG             20            1,44969              28,99  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04
 TOMATE                                                       KG             10            1,34971              13,50  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04
 PRATO TIPO MARMITEX                                          PCT           100             0,4499              44,99  COMERCIAL PARISENTI LTDA.
                                                                                                                       75.549.923/0001-04
 VULCANIZACAO DE PNEU 1300X24.                                UND             5             160,00             800,00  DAL MOLIN  & CIA. LTDA



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 27|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

                                                                                                                       84.938.653/0001-06
 VULCANIZACAO PNEU 1400X24.                                   UND             2             204,00             408,00  DAL MOLIN  & CIA. LTDA
                                                                                                                       84.938.653/0001-06
 FOICE COM CABO.                                              UND             5              11,00              55,00  COML. J. M. FABRIN LTDA - ME
                                                                                                                       02.702.792/0001-71
 CARRINHO DE MAO.                                             UND             2              50,00             100,00  COML. J. M. FABRIN LTDA - ME
                                                                                                                       02.702.792/0001-71
 GARFO PARA LIMPEZA.                                          UND             3              14,50              43,50  COML. J. M. FABRIN LTDA - ME
                                                                                                                       02.702.792/0001-71
 PA COM CABO.                                                 UND             5              10,00              50,00  COML. J. M. FABRIN LTDA - ME
                                                                                                                       02.702.792/0001-71
 ENXADA C/ CABO.                                              UND            10              10,00             100,00  COML. J. M. FABRIN LTDA - ME
                                                                                                                       02.702.792/0001-71
 SERRINHA DE PODA.                                            UND            10               2,50              25,00  COML. J. M. FABRIN LTDA - ME
                                                                                                                       02.702.792/0001-71
 INTERRUPTOR FREIO.                                           PC.             1              16,00              16,00  AUTO ELETRICA ERVALENSE LTDA - ME
                                                                                                                       85.307.239/0001-61
 SOQUETE.                                                     PC.             2               3,00               6,00  AUTO ELETRICA ERVALENSE LTDA - ME
                                                                                                                       85.307.239/0001-61
 FUSIVEL                                                      PC              4               0,50               2,00  AUTO ELETRICA ERVALENSE LTDA - ME
                                                                                                                       85.307.239/0001-61
 LANTERNA TRASEIRA                                            PC              2              29,00              58,00  AUTO ELETRICA ERVALENSE LTDA - ME
                                                                                                                       85.307.239/0001-61
 LAMPADA                                                      UN              7               2,00              14,00  AUTO ELETRICA ERVALENSE LTDA - ME
                                                                                                                       85.307.239/0001-61
 CONSERTO INSTALACAO ELETRICA                                 MO              1              25,00              25,00  AUTO ELETRICA ERVALENSE LTDA - ME
                                                                                                                       85.307.239/0001-61
 CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA                              MO              1              60,00              60,00  AUTO ELETRICA ERVALENSE LTDA - ME
                                                                                                                       85.307.239/0001-61
 TABUA DE PINUS PARA CAIXARIA                                 DZ              5             130,00             650,00  FIORIN & CIA LTDA
                                                                                                                       82.780.271/0001-71
 MANUTENCAO BOMBA DE ESGUICHO DA LAVACAO DE VEICULOS.         UND             1             285,00             285,00  MATTES & CIA LTDA
                                                                                                                       82.938.325/0001-84
 MANCHAO No 09.                                               UND             1              35,00              35,00  RECAUCHUTADORA RODA LTDA
                                                                                                                       83.512.624/0001-15
 MANCHAO No 04.                                               UND             5               9,00              45,00  RECAUCHUTADORA RODA LTDA
                                                                                                                       83.512.624/0001-15
 VULCANIZACAO PNEU 12.5X18.                                   UND             2             112,00             224,00  RECAUCHUTADORA RODA LTDA
                                                                                                                       83.512.624/0001-15
 VULCANIZACAO DE PNEU 16.9x28                                 MO              3             179,00             537,00  RECAUCHUTADORA RODA LTDA
                                                                                                                       83.512.624/0001-15
 MANCHAO NR. 07                                               UN              1              20,00              20,00  RECAUCHUTADORA RODA LTDA
                                                                                                                       83.512.624/0001-15
 MANCHAO NR. 05                                               UN              1              11,00              11,00  RECAUCHUTADORA RODA LTDA
                                                                                                                       83.512.624/0001-15
 MANCHAO NR. 06                                               UN              1              15,00              15,00  RECAUCHUTADORA RODA LTDA
                                                                                                                       83.512.624/0001-15
 MANCHAO RADIAL NRO44                                         UN              1              22,00              22,00  RECAUCHUTADORA RODA LTDA
                                                                                                                       83.512.624/0001-15
 MANCHAO RADIAL NRO42                                         UN              1              18,00              18,00  RECAUCHUTADORA RODA LTDA
                                                                                                                       83.512.624/0001-15
 MANCHAO RADIAL NRO40                                         UN              2              16,00              32,00  RECAUCHUTADORA RODA LTDA
                                                                                                                       83.512.624/0001-15
 CHAVE DE RODA SAVEIRO.                                       PC.             1              10,00              10,00  AUTO PECAS FERRI LTDA.
                                                                                                                       82.169.954/0001-97



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 28|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 MACACO 2 TONELADAS SAVEIRO.                                  UND             1              30,00              30,00  AUTO PECAS FERRI LTDA.
                                                                                                                       82.169.954/0001-97
 MACACO HIDRAULICO 6 TONELADAS F 1000.                        UND             1              63,00              63,00  AUTO PECAS FERRI LTDA.
                                                                                                                       82.169.954/0001-97
 CHAVE DE RODA 32 mm                                          PC              1              10,00              10,00  AUTO PECAS FERRI LTDA.
                                                                                                                       82.169.954/0001-97
 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W/220V E-40.                       UND             6            28,3199             169,92  LUMINAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
                                                                                                                       86.432.234/0012-86
 FIO RIGIDO 750V  2,5MM.                                      MT.            50              0,431              21,55  LUMINAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
                                                                                                                       86.432.234/0012-86
 REATOR VAPOR SODIO 250 W UE/AFP                              PC              1            63,7785              63,78  LUMINAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
                                                                                                                       86.432.234/0012-86
 AMPLIACAO 537                                                UN              6             2,3199              13,92  LUMINAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
                                                                                                                       86.432.234/0012-86
 PECAS PARA REPOSICAO SAVEIRO.                                UND             1             214,00             214,00  IVO SCALABRIN
                                                                                                                       77.912.004/0001-70
 MATERIAL DE SOLDA.                                           UND             1              40,00              40,00  IVO SCALABRIN
                                                                                                                       77.912.004/0001-70
 SERVICO MAO DE OBRA LATARIA SAVEIRO.                         UND             1             200,00             200,00  IVO SCALABRIN
                                                                                                                       77.912.004/0001-70
 SERVICO REVISAO PARTE ELETRICA SAVEIRO.                      UND             1              50,00              50,00  IVO SCALABRIN
                                                                                                                       77.912.004/0001-70
 TIP TOP No 6.                                                UND             1              17,00              17,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 CONSERTO PNEU 16.9X28 RETROESCAVADEIRA.                      UND             1              35,00              35,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 PNEU 1400 X 24 RECAPADO                                      UN              2             850,00           1.700,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 SEGURADOR DE BROCA                                           PC              1             113,00             113,00  ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA.
                                                                                                                       76.212.315/0001-64
 CHAPA                                                        PC              1               4,50               4,50  ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA.
                                                                                                                       76.212.315/0001-64
 AMORTECEDOR DE BORRACHA                                      PC              1               4,10               4,10  ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA.
                                                                                                                       76.212.315/0001-64
 TUBO DE AR                                                   PC              2               5,00              10,00  ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA.
                                                                                                                       76.212.315/0001-64
 JUNTA                                                        PC              2               1,20               2,40  ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA.
                                                                                                                       76.212.315/0001-64
 PARAFUSO                                                     PC              2              13,00              26,00  ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA.
                                                                                                                       76.212.315/0001-64
 SERVICO REVISAO PARTE MECANICA DO VEICULO SAVEIRO PLACAS LWU UND             1             250,00             250,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
 0612.                                                                                                                 79.481.453/0001-37
 BATERIA 150 AMP.                                             UND             6             250,00           1.500,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 BUCHA DO EIXO TRASEIRO SAVEIRO.                              UND             2              11,50              23,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 RETENTOR CUBO TRASEIRO SAVEIRO.                              PC.             2               5,00              10,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 PARACHOQUE DIANTEIRO SAVEIRO.                                UND             1              80,00              80,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 PONTEIRA PARACHOQUE TRASEIRO SAVEIRO.                        PC.             2              37,50              75,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 BATENTES AMORTECEDORES DIANTEIROS SAVEIRO.                   UND             2              19,00              38,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 OLEO MOTOR LITRO.                                            UND           3,5               9,00              31,50  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 29|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 FILTRO DE OLEO SAVEIRO.                                      UND             1              15,00              15,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 PROTECAO DO MOTOR SAVEIRO.                                   UND             1              30,00              30,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 CORREIA DENTADA SAVEIRO.                                     UND             1              17,00              17,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 JOGO DE JUNTAS CARBURADOR SAVEIRO.                           UND             1              20,00              20,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 FILTRO DE COMBUSTIVEL SABEIRO.                               UND             1               6,00               6,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 BOIA E AGULHA CARBURADOR SAVEIRO.                            UND             2               8,00              16,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 INJETOR SAVEIRO.                                             PC.             1               8,00               8,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 CARTER MOTOR SAVEIRO.                                        PC.             1              70,00              70,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 SUPORTE DA CAIXA SAVEIRO.                                    PC.             1              16,00              16,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 SUPORTE MOTOR SAVEIRO.                                       PC.             2              14,00              28,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 SETOR DE DIRECAO SAVEIRO.                                    PC.             1             246,00             246,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 BUCHA DA BANDEIJA SAVEIRO.                                   PC.             4               9,50              38,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 KITS PONTA DE EIXO.                                          PC.             2              10,00              20,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 AMORTECEDORES SAVEIRO.                                       PC.             4              92,50             370,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 CORREIA ALTERNADOR.                                          PC.             1              10,00              10,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 JUNTA TAMPA VALVULA SAVEIRO.                                 PC.             1              10,00              10,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO SAVEIRO.                            PC.             1              48,00              48,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 ROLAMENTO CUBO EXTERNO SAVEIRO.                              PC.             1              15,00              15,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 ROLAMENTO CUBO INTERNO SAVEIRO.                              PC.             2              15,00              30,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 BORRACHA ESTABELIZADOR SAVEIRO.                              PC.             4               3,00              12,00  AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
                                                                                                                       79.481.453/0001-37
 REFAZER ROSCA DO CILINDRO DA RPOFUNDIDADE DA LANCA TRASEIRA. MO              1             150,00             150,00  SCHNEIDER E BERNARDI LTDA - ME.
                                                                                                                       01.704.000/0001-35
 CONSERTAR TOMADA DE FORCA DO LEVANTE DA CACAMBA E TROCAR O   UND             1             222,00             222,00  SCHNEIDER E BERNARDI LTDA - ME.
 ROLAMENTO CAMINHAO No 52.                                                                                             01.704.000/0001-35
 RECUPERAR RODA GUIA E SUPORTE DO ROLETE CARREGADEIRA DE      UND             1             480,00             480,00  SCHNEIDER E BERNARDI LTDA - ME.
 ESTEIRAS No 34.                                                                                                       01.704.000/0001-35
 PEDRA TIPO PARALELEPIPEDO.                                   UND         10000               0,30           3.000,00  PEDREIRA CALDART LTDA.
                                                                                                                       79.386.850/0001-20
 PARAFUSOS DIVERSOS.                                          PC.             1             106,39             106,39  COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA.
                                                                                                                       82.938.044/0001-21
 LONA PRETA 6X100M                                            RL.           200               2,55             510,00  SOU-TEL MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA.
                                                                                                                       82.140.898/0001-68
 TIJOLO MACICO                                                MIL             3             220,00             660,00  SOU-TEL MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA.
                                                                                                                       82.140.898/0001-68



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 30|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 SERVICO DE TORNO E SOLDA EIXO ACELERADOR MOTONIVELADORA No   UND             1              43,00              43,00  METALURGICA AMELIA LTDA - ME
 101.                                                                                                                  01.302.029/0001-90
 SERVICOS DE TORNO EM DUAS BOLAS DO BRACO GIRO DA LAMINA DA   MO              1              70,00              70,00  METALURGICA AMELIA LTDA - ME
 MOTONIVELADORA NR. 101                                                                                                01.302.029/0001-90
 SERVICOS DE TORNO E SOLDA EM BRACO REGULADOR DO TRATOR DE    MO              1              90,00              90,00  METALURGICA AMELIA LTDA - ME
 ESTEIRAS NR. 32                                                                                                       01.302.029/0001-90
 SERVICO DE TORNO EM FAZER CANAL DE CHAVETA DA CRUZETA DO     UND             1              54,00              54,00  METALURGICA AMELIA LTDA - ME
 CARDA DE LEVANTAR CACAMBA.                                                                                            01.302.029/0001-90
 BOMBA ALIMENTADORA 72088.                                    PC.             1              70,00              70,00  BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
                                                                                                                       82.132.150/0001-13
 BATERIA 60 AMPERES                                           UN              2             105,00             210,00  AUTO ELETRICA BITTENCOURT LTDA
                                                                                                                       79.677.621/0001-64
 CONJUNTO EMBUTIR TOMADA 2P+T.                                PC.             1               5,76               5,76  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 LIXA.                                                        MT.             1               1,75               1,75  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 ROLO LA 23 CM.                                               UND             2               4,82               9,64  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 GARFO PARA ROLO LA 23 CM.                                    UND             6               3,33              19,98  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 ADESIVO 17CC.                                                UND             1               1,05               1,05  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 BUCHA No 08.                                                 UND            80               0,05               4,00  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 TUBO PVC SOLD. 20 MM                                         M             0,5               1,00               0,50  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 LUVA PVC SOLD. 20MM.                                         PC.             2               0,25               0,50  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 ROLO DE ESPUMA 406/23SEM GARFO                               PC              4               4,16              16,64  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 PARAFUSO FENDA 4,8x65                                        PC             80               0,10               8,00  PIRAMIDE COMERCIAL LTDA
                                                                                                                       03.366.834/0001-03
 CONSERTO DE RADIADOR                                         MO              1             163,00             163,00  ANA PAULA CRISTOFOLLI - ME
                                                                                                                       04.435.704/0001-48
 ROUNDUP - LITRO.                                             UND             3              21,00              63,00  COOPERATIVA RIO DO PEIXE
                                                                                                                       84.590.314/0048-45
 SERVICO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM       UND           519               6,00           3.114,00  LANCHONETE E MERCEARIA SANTOS LTDA.
 PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, NA PRACA OLIMPIO ROCHA.                                                                   04.809.338/0001-40
 SERVICO DE CORTE DE 170M3 DE PEDRAS PARA BRITAGEM.           UND           170              15,00           2.550,00  L. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                                                                                                       05.072.787/0001-10
 CALCA COM ELASTICO AZUL.                                     UND           204              16,00           3.264,00  COM. DE MOVEIS ALOISIO LTDA.
                                                                                                                       01.882.262/0001-90
 CAMISA GOLA ITALIANA.                                        UND           204              16,00           3.264,00  COM. DE MOVEIS ALOISIO LTDA.
                                                                                                                       01.882.262/0001-90
 GUARDAPO AZUL.                                               UND             6              18,00             108,00  COM. DE MOVEIS ALOISIO LTDA.
                                                                                                                       01.882.262/0001-90
 VASSOURA DE PALHA                                            UN             72               2,50             180,00  LORENCO BORTOLO CAVALI E/OU HELENA
                                                                                                                       105.676.669-72
 TUBO PVC RIB LOC 600 MM                                      M              24             104,69           2.512,56  VETTORE ENGENHARIA LTDA
                                                                                                                       01.199.492/0001-59
 I.P.I.                                                       UND             1             125,63             125,63  VETTORE ENGENHARIA LTDA
                                                                                                                       01.199.492/0001-59
 COLOCACAO DE 09 POSTES.                                      UND             1             900,00             900,00  CALDEROLI SERVICOS ELETRICOS E TEL. LTDA
                                                                                                                       04.278.731/0001-54
 COLOCACAO DE 12 LUMINARIAS.                                  UND             1             600,00             600,00  CALDEROLI SERVICOS ELETRICOS E TEL. LTDA



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 31|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

                                                                                                                       04.278.731/0001-54
 SUBSTITUICAO DE 05 LAMPADAS DE 80W.                          UND             1             100,00             100,00  CALDEROLI SERVICOS ELETRICOS E TEL. LTDA
                                                                                                                       04.278.731/0001-54
 SUBSTITUICAO DE 05 REATORES DE 80W.                          UND             1             100,00             100,00  CALDEROLI SERVICOS ELETRICOS E TEL. LTDA
                                                                                                                       04.278.731/0001-54
 INSTALACAO DE 05 LAMPADAS DE 250W.                           UND             1             100,00             100,00  CALDEROLI SERVICOS ELETRICOS E TEL. LTDA
                                                                                                                       04.278.731/0001-54
 INSTALACAO DE 05 REATIRES DE 250W.                           UND             1             100,00             100,00  CALDEROLI SERVICOS ELETRICOS E TEL. LTDA
                                                                                                                       04.278.731/0001-54
 EXTERNSAO DE 300METROS DE REDE.                              UND             1             300,00             300,00  CALDEROLI SERVICOS ELETRICOS E TEL. LTDA
                                                                                                                       04.278.731/0001-54
 RETIRADA DE REDE EXISTENTE.                                  UND             1             800,00             800,00  CALDEROLI SERVICOS ELETRICOS E TEL. LTDA
                                                                                                                       04.278.731/0001-54
 LETREIRO DE CONCRETO "HERVAL DŽOESTE" C/ BASE                UN              1           1.000,00           1.000,00  ADEMIR PAVAN
                                                                                                                       02.617.676/0001-54
SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE

 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 OLEO 68 BALDE 20 LITROS.                                     UND             1             128,48             128,48  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 FILTRO NS 1606                                               UN              2               4,35               8,70  POSTO ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       78.617.750/0001-02
 ESTOPA ESPECIAL.                                             KG.            15               3,60              54,00  DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
                                                                                                                       80.689.839/0002-07
 FRETE.                                                       UND             1               0,50               0,50  DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
                                                                                                                       80.689.839/0002-07
 EIXO DE COMANDO MONTADO.                                     PC.             2              79,90             159,80  DRESCH & CIA LTDA.
                                                                                                                       86.547.940/0001-10
 BUCHA DISTANCIADOR TRATOR AGRICOLA.                          PC.             1              17,90              17,90  DRESCH & CIA LTDA.
                                                                                                                       86.547.940/0001-10
 EIXO DO ELEVADOR                                             PC              2             430,00             860,00  DRESCH & CIA LTDA.
                                                                                                                       86.547.940/0001-10
 BUCHA DE BRONZE                                              PC              2              36,60              73,20  DRESCH & CIA LTDA.
                                                                                                                       86.547.940/0001-10
 ANEL RETENTOR KH4933                                         PC              4               1,00               4,00  DRESCH & CIA LTDA.
                                                                                                                       86.547.940/0001-10
 ANEL RETENTOR.                                               PC.             4               1,50               6,00  DRESCH & CIA LTDA.
                                                                                                                       86.547.940/0001-10
 FACA ENCILADEIRA PECUS 9000.                                 PC.             1             475,30             475,30  DRESCH & CIA LTDA.
                                                                                                                       86.547.940/0001-10
 MONTAGEM PNEU18,4x30                                         UND             2              30,00              60,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 CONSERTO PNEU TRATOR.                                        UND             2              35,00              70,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 CONSERTO PNEU.                                               UND             1              10,00              10,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 TIP TOP No 03.                                               UND             2              15,00              30,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 TIP TOP No 05.                                               UND             1              34,00              34,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 CONSERTO PNEU 12.4 X 24                                      UN              3              25,00              75,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 MONTAGEM PNEU 12.4 X 24                                      UN              3              20,00              60,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38



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|                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE                                                 |
|                                           RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS                                          Pagina: 32|
|Periodo: 01/02/2004 a 29/02/2004                                                                                    Emissao: 29/02/2004|
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 IDENTIFICACAO                                                UN.    QUANTIDADE     VALOR UNIT. R$     VALOR TOTAL R$  FORNECEDOR - CGC/CPF

 CONSERTO PNEU 275 X 22.5                                     UN              1              18,00              18,00  BORRACHARIA ESTRELA LTDA.
                                                                                                                       79.491.957/0001-38
 ROLAMENTO SKF 6308 ZZ                                        UN              3              36,00             108,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 ROLAMENTO SKF 6208                                           UN              4              18,00              72,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 ROLAMENTO GRA 103 MPPB IMA                                   UN              2              39,00              78,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 ROLAMENTO FAG NACIONAL 2205 TV                               UN              2              48,00              96,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 CRUZETA CC 363 RA                                            UN              6              25,00             150,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 TUBO QUADRADO MACHO 30 CC 29                                 UN              2              30,00              60,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 TUBO QUADRADO FEMEA CC 28                                    UN              2              25,00              50,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 TERMINAL ENDALADO CC 20                                      UN              4              18,00              72,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 EIXO EM ACO ABNT 1045 PARA CARRETA AGRICOLA                  UN              6              40,00             240,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 EIXO EM ACO ABNT 1045 PARA ENSILADEIRA                       UN              4             118,00             472,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 SERVICOS DE TORNO E SOLDA EM PECAS PARA TRATORES             MO              1             290,00             290,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 SERVICOS DE SOLDA EM PECAS PARA PLANTADEIRA                  MO              1             285,00             285,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 SERVICOS DE SOLDA EM PECAS DE ENSILADEIRA                    MO              1             115,00             115,00  INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
                                                                                                                       79.395.430/0001-00
 SERVICO RECUPERAR 02 PECAS DO HIDRAULICO DO TRATOR AGRICOLA. UND             1             400,00             400,00  MECANICA BREDA LTDA
                                                                                                                       84.585.918/0001-30
 DIVULGACAO DE ORIENTACOES SOBRE O CULTIVO DE ALFAFA.         UND             1             100,00             100,00  ROMEU DOS SANTOS KOWALENSKY-ME
                                                                                                                       02.962.203/0001-94
 SERVICOS DE TRATOR PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. HO             37              50,00           1.850,00  IVAIR GILBERTO DOS SANTOS
                                                                                                                       436.552.979-04



TOTAL GERAL =>                                                                                                                 257.381,79