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| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 1|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
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GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
1. Convite p/Compras e Servicos
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
PNEU 1000X20 LISO 16 LONAS. UND 10 619,40 6.194,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS. UND 12 704,00 8.448,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CAMARA DE AR 1000X20. UND 20 54,20 1.084,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PROTETOR DE PNEU 1000X20. UND 20 12,40 248,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 1.400X24 16 LONAS. UND 8 1.398,00 11.184,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CAMARA DE AR KM 24 PARA PNEU 1400X24 UND 8 122,40 979,20 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 735/14 LISO SEM CAMARA. UND 1 126,00 126,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 185/60R14 RADIAL PARA GOL. UND 4 159,40 637,60 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU LISO XZY-2 275/80R22,5 SEM CAMARA. UND 1 834,40 834,40 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 165/70R13 SEM CAMARA. UND 10 104,00 1.040,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 750X16 10 LONAS LISO SEM CAMARA. UND 2 258,00 516,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 750X16 10 LONAS BORRACHUDO. UND 2 282,20 564,40 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CAMARA DE AR 750X16. UND 2 29,00 58,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU TRASEIRO TRATOR AGRICOLA VALMET 14,9X28 8 LONAS. UND 4 1.053,40 4.213,60 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU DIANTEIRO TRATOR AGRICOLA VALMET 750X16 8 LONAS. UND 4 294,00 1.176,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CAMARA DE AR TRATOR AGRICOLA VALMET 14,9X28. UND 4 124,40 497,60 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CAMARA DE AR DIANT. TRATOR AGRICOLA VALMET 750X16. UND 4 25,20 100,80 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU DIANTEIRO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 12,4X24 6 LONAS. UND 2 633,00 1.266,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CAMARA DE AR TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 12.11.24. UND 2 87,40 174,80 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 205/70/14 RADIAL PARA BESTA. UND 4 234,00 936,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU DIANTEIRO 12,0X16,5 SEM CAMARA PARA RETROESCAVADEIRA UND 2 1.050,00 2.100,00 COMPEF COM.DE PNEUS E FILTROS LTDA.
CASE 580L 81.546.004/0001-71
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
1. Convite p/Compras e Servicos
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
AQUISICAO DE UM VEICULO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: UND 1 33.287,00 33.287,00 AUTO ELITE LTDA.
-ZERO QUILOMETRO. 83.270.397/0001-69
-ANO 2003 MODELO 2004
-QUINZE ASSENTOS.
-EQUIPADO COM TACOGRAFO.
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 2|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
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IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
-HODOMETRO.
-PORTA LUVAS COM CHAVE.
-PORTA TRASEIRA COM VIDROS.
-RADIO TOCA-FITAS.
-CONTA GIROS.
-EXTINTOR PADRAO.
-CINTO DE SEGURANCA EM TODOS OS BANCOS.
-GARANTIA DE UM ANO.
-COR BRANCA.
-PORTA LATERAL CORREDICA.
-PINTURA E SINALIZACAO DE VEICULO ESCOLAR, DE ACORDO COM A
LEGISLACAO DE TRANSITO VIGENTE.
.
Observacoes:
Devera ser afixado ao veiculo, faixa horizontal, pintada na
cor amarela, com 40 centimetros de largura, a meia altura,
em toda a extensao das partes laterais e traseira da
carroceria, com distico "ESCOLAR", em cumprimento ao
determinado no Codigo de Transito Brasileiro.
Indicar nas partes laterais e traseira da carroceria do
veiculo, a origem dos recursos, o nome de Prefeitura, o
distico: "USO EXCLUSIVO DO ESCOLAR" e o telefone para
denuncia, conforme modelo fornecido pela Prefeitura
Municipal de Herval dŽOeste (SC).
.
O veiculo devera obedecer as disposicoes gerais do Codigo de
Transito Brasileiro e especificas para o transporte escolar
(Cap. XIII - DA CONDUCAO DE ESCOLARES), bem como as
eventuais legislacoes complementares, no ambito municipal e
estadual, dentro das exigencias de seguranca.
.
Valor maximo do veiculo: R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e
quinhentos reais).
.
CONVENIO FNDE No 750335/2003
SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS
1. Convite p/Compras e Servicos
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
RECAPAGEM PNEU 1000X20 BORRACHUDO. UND 12 163,70 1.964,40 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
VULCANIZACAO DE PNEU 1300X24. UND 4 88,50 354,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
VULCANIZACAO PNEU 1400X24. UND 1 107,50 107,50 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
RECAPAGEM PNEU 1300X24 UND 7 405,00 2.835,00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA
83.512.624/0001-15
RECAPAGEM PNEU 16,9X28 MAQUINA UND 2 799,00 1.598,00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA
83.512.624/0001-15
RECAPAGEM PNEU 275/80R22,5 BORRACHUDO. UND 8 214,00 1.712,00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA
83.512.624/0001-15
RECAPAGEM PNEU TRASEIRO RETROESCAVADEIRA MAXION 16,9X28 UND 2 799,00 1.598,00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA
83.512.624/0001-15
RECAPAGEM PNEU DIANTERIO RETROESCAVADEIRA MAXION 12,5/80-18 UND 2 530,00 1.060,00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 3|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
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IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
83.512.624/0001-15
COMPRAS ISENTAS DE LICITACAO
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
GASOLINA COMUM LT. 38,26 2,17 83,02 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO. UND 2 12,00 24,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
VALVULA PARA PNEU UN 4 5,00 20,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
SERVICO DE TROCA DE BUCHA. UND 1 15,00 15,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
ALINHAMENTO/GEOMETRIA. UND 1 20,00 20,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
BALANCEAMENTO COMUM. UND 4 4,00 16,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PONTEIRA DE DIRECAO GOL GERACAO III. PC. 1 32,00 32,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
BUJAO CARTE. UND 1 8,00 8,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
FILTRO OLEO PC. 1 15,00 15,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
OLEO MOTOR. LT. 3 12,00 36,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
SERVICO TROCAR OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE E BUJAO DO UND 1 20,00 20,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
CARTER. 82.149.709/0001-18
GASOLINA COMUM LT. 42,879 2,085 89,40 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 48,744 2,085 101,63 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 31,795 2,085 66,29 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
AGENDA 2004. UND 1 16,00 16,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CLIPS ACC 2/0 ACO NIQUEL CX C/500GR. CX. 3 5,50 16,50 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
BOBINA P/FAX SIMELLE 216X30. UND 2 6,90 13,80 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
RESMA PAPEL OFICIO A-4. UND 2 12,00 24,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CANETA AZUL. CX. 1 29,80 29,80 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 C PRETO ORIGINAL UN 2 110,40 220,80 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
TUBO DE COLA UN 2 1,90 3,80 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 4|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
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IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
AREIA MEDIA M3 10 56,00 560,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CIMENTO 50 KG. SC. 50 23,90 1.195,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
BRITA No 01. M3. 9,5 36,95 351,03 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
TUBO SOLDAVEL 20MM. MTS 14,26 0,98 13,97 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
FIO RIGIDO 6,0MM2. MT 37 0,99 36,63 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
BUCHA PREGO 6X40. UND 100 0,65 65,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
ARMACAO MONOFASICA 2X2. UND 2 4,95 9,90 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
ROLDANA PORCELANA 72X72. UND 4 1,25 5,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
AREIA MEDIA M3 2 56,00 112,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CIMENTO 50 KG. SC. 21 23,90 501,90 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
MANGUEIRA CORRUGADA 1/2. MT. 55,5 0,50 27,75 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
DISJUNTOR MONOFASICO 30AMP. UND 2 4,75 9,50 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CAIXA PADRAO MONOFASICO. PC. 1 27,90 27,90 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
RIPA PINHEIRO 2,5x5. MT. 40 1,32 52,80 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM LIPEZA, MANUTENCAO E REPAROS UND 1 130,00 130,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
GERAIS EM COPIA 8515. 01.194.290/0001-14
CONSERTO IMPRESSORA HP. UND 2 47,50 95,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
MOUSE SERIAL. UND 1 14,00 14,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
GRAVADOR DE CD. UND 1 382,00 382,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
LAVAGEM DE VEICULO. UND 10 25,00 250,00 ELIANE NORA - ME.
02.027.452/0001-92
CURVA PVC 90o 3/4. PC. 4 0,98 3,92 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
TUBO PVC 1" BARRA 3 MTS. UND 4 4,20 16,80 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
CABO MULTILAN 24AWG 4 PARES - 100MBS. MTS 60 1,00 60,00 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
LUVA PVC 3/4". PC. 4 0,58 2,32 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
CONJUNTO EMBUTIR TOMADA 2P+T. PC. 3 7,37 22,11 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
SOLDA ESTANHO. KG. 0,25 30,00 7,50 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
MATA JUNTA SX. PC. 10 0,56 5,60 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
MODULO RJ 11. PC. 2 15,89 31,78 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
PLACA PARA 02 MODULOS SX. PC. 1 1,78 1,78 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
FITA ISOLANTE 10 MTS. UND 1 2,20 2,20 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 5|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
76.833.896/0001-51
CONECTOR. UND 4 1,00 4,00 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
INTERRUPTOR PARALELO. PC. 4 4,47 17,88 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
START FS4 30/40W. UND 2 0,61 1,22 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
TOMADA SX 4P P/TELEFONE 64313. UND 5 8,16 40,80 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
PLACA CEGA SX 64325. UND 3 2,87 8,61 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
CANALETA SX PQ 30802. PC. 12 2,38 28,56 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
TOMADA SX 2P UNIVESAL 64310. PC. 4 4,55 18,20 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
FIO TELEFONE 2P. MT. 18 0,26 4,68 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
CAIXA SOBREPOR SX AA 89148 PC 10 2,58 25,80 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
ANILHA UN 12 0,50 6,00 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
CAPA UN 4 1,00 4,00 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
TOMADA SX 2P + T PC 6 9,55 57,30 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
FIO FLEXIVEL 2,5 mm2 M 50 0,37 18,50 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
FIO FLEXIVEL 1,5 mm 2 M 25 0,23 5,75 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
CONECTOR RJ-45 UN 6 1,50 9,00 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
BUCHA FIXAL No 06 UN 58 0,06 3,48 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
PARAFUSO AA 3,5 X 25 UN 62 0,06 3,72 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
SERVICOS DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E TELEFONICA, FIACAO, UND 1 496,00 496,00 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
INSTALACAO DE TOMADAS ELETRICAS E TELEFONICAS, INTERRUPTORES 76.833.896/0001-51
E REVISAO DE LUMINARIAS.
DESINFETANTE. UND 36 1,28 46,08 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
TEE DE LUZ. UND 30 1,45 43,50 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
AGUA SANITARIA 1 LITRO. UND 36 1,25 45,00 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
SABONETE. UND 36 0,55 19,80 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
VASSOURA DE NYLON. UND 12 3,45 41,40 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
RODO DE BORRACHA. UND 6 3,95 23,70 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
PILHA GRANDE. UND 36 0,75 27,00 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
ESPONJA DE LOUCA. UND 20 0,60 12,00 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
DESINFETANTE PEDRA. UND 36 0,98 35,28 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 6|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
75.549.923/0001-04
VASSOURA DE PALHA UN 12 3,30 39,60 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
DETERGENTE EM PO 900 g UN 24 3,95 94,80 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
PAPEL HIGIENICO 16X4. FD. 10 39,59 395,90 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO 1000ML. UND 36 0,95 34,20 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
BOLSA ALVEJADA. UND 20 3,45 69,00 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
BATERIA 6V. PC. 6 14,50 87,00 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
CERA SUPER BRILHO. UND 24 3,95 94,80 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
FILME 135/36 - 400K. PC. 2 11,00 22,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FILME 135/12 - 100K. PC. 1 7,50 7,50 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
BATERIA KCR-2. PC. 1 16,50 16,50 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FILME 135/12 400 UN 1 9,00 9,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FILME 135/24-400. UND 4 10,00 40,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
ALBUM 15x21. PC. 1 8,00 8,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FOTO 15X21. UND 39 6,00 234,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FOTO 10X15. UND 110 0,75 82,50 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
COPIA XEROX A3 UN 11 0,15 1,65 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FOTO 13X18 COLORIDA. UND 4 4,00 16,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FOTO 3X4 COLORIDA. JG. 1 4,00 4,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
MANUTENCAO SISFOL - FOLHA DE PAGAMENTO MES 12 150,00 1.800,00 DATACEL INFORM. E SISTEMAS LTDA
00.867.301/0001-17
ASSINATURA JORNAL A NOTICIA. UND 1 382,00 382,00 ANGEOMED COM. DE PROD.MED.HOSP.LTDA.
84.687.003/0001-35
PUBLICACAO DE RELATORIOS DE LEIS DE RESPONSABILIDADE FISCAL. UND 1 750,00 750,00 JORNAL RAIZES DE UM NOVO TEMPO
01.125.240/0001-85
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS, LEIS DE JANEIRO DE 2004. UND 1 1.093,35 1.093,35 JORNAL RAIZES DE UM NOVO TEMPO
01.125.240/0001-85
DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 01/2004 UND 1 2.000,00 2.000,00 RADIO LIDER DO VALE LTDA
83.513.010/0001-58
DIVULGACAO IPTU 2004. UND 1 550,00 550,00 RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
84.587.302/0001-06
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA UND 1 278,97 278,97 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
34.028.316/0028-23
SELOS. UND 1250 0,80 1.000,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
34.028.316/0028-23
CANETA TECNOBAL. UND 1 1,70 1,70 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 7|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
CAIXA FICHARIO 6X9. UND 1 43,30 43,30 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
PACOTE INDICE PARA FICHARIO. UND 1 5,70 5,70 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
AGENDA 2004. UND 1 13,00 13,00 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
MARCA TEXTO. UND 2 1,00 2,00 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
RESMA PAPEL OFICIO A-4. UND 4 14,95 59,80 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
ENVELOPE SACO 250X353. UND 13 0,35 4,55 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
ENVELOPE SACO 26X36 4X0 CORES. FL. 10 0,30 3,00 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
BATERIA 12 VOLTS. UND 1 217,00 217,00 CASA DO CHAPEADOR-TINTAS AUTOMOTIVAS LTD
79.306.122/0001-60
PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS No 02/2004, UND 1 76,00 76,00 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
PROCESSO LICITATORIO No 03/204, QUE TRATA DA AQUISICAO DE 83.931.659/0001-99
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS No 03/2004, UND 1 76,00 76,00 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
PROCESSO LICITATORIO No 04/2004, DESTINADA A AQUISICAO DE 83.931.659/0001-99
MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHES, EDUCACAO INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL
PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS No 01/2004, QUE UND 1 76,00 76,00 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
TRATA DO TRATAMENTO DO LIXO URBANO. 83.931.659/0001-99
REVOGACAO DO EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO No 01/2004, NA UND 1 55,00 55,00 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS No 01/2004, QUE TRATA DOS 83.931.659/0001-99
SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA NO ATERRO SANITARIO.
PUBLICACAO DA ANULACAO DO PROCESSO LICITATORIO No 076/2003, UND 1 44,50 44,50 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
TOMADA DE PRECOS No 015/2003, POR RAZOES DE INETERESSE 83.931.659/0001-99
PUBLICO.
DISPENSA DE LICITACAO 01/2004, PROCESSO LICITATORIO No UND 1 65,50 65,50 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
010/2004, QUE TRATA DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 83.931.659/0001-99
FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
CHAMAMENTO DE FORNECEDORES No 01/2004 UND 1 65,50 65,50 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
83.931.659/0001-99
PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE ABERTURA DOS EDITAIS UND 1 86,50 86,50 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
No 015/2003 E 016/2003 83.931.659/0001-99
LUVAS PARA PROCEDIMENTO M. CX 4 12,50 50,00 DENTAL CRUZEIRO LTDA.
84.585.744/0001-05
LUVAS PARA PROCEDIMENTO G. CX. 4 12,50 50,00 DENTAL CRUZEIRO LTDA.
84.585.744/0001-05
CONTRIBUICAO A AMMOC MES 1 5.850,00 5.850,00 AMMOC ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO MEIO OEST
82.780.008/0001-82
MADEIRA DE PINHO APLAINADA 2,5X5. ML. 30 1,50 45,00 SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
76.841.857/0001-04
MANUTENCAO, HOSPEDAGEM DA PAGINA OFICIAL DO MUNICIPIO DE MES 12 550,00 6.600,00 IB-AGENCIA DE PUBLICIDADES E REPRES.LTDA
HERVAL DŽOESTE NA INTERNET, VEICULACAO DE BANNER 234 x 60 81.607.525/0001-91
PIXELS NA PAGINA INICIAL DO SITE OFICIAL DOS CLASIFICADOS
MERCOSUL (www.classificadosmercosul.com.br) COM LINK PARA A
PAGINA OFICIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL DŽOESTE E MINISTRAR 40
HORAS DE CURSO SOBRE O TEMA "INTERNET BASICA - COMO USAR
CORRETAMENTE A INTERNET".
PUBLICACAO DE ANUNCIO DIVULGACAO DE IPTU PAINEL BANCO BESC UND 1 180,00 180,00 IB-AGENCIA DE PUBLICIDADES E REPRES.LTDA
81.607.525/0001-91
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 8|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
PUBLICACAO PORTAL INTERNET IPTU. UND 1 550,00 550,00 IB-AGENCIA DE PUBLICIDADES E REPRES.LTDA
81.607.525/0001-91
CARIMBO. UND 2 12,00 24,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
ALMOFADA PARA CARIMBO. UND 3 12,00 36,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
CARIMBO AUTOENTINTADO UN 2 27,00 54,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
TINTA TRODAT. UND 3 12,00 36,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
CARIMBO TRODAT 4912. UND 1 27,00 27,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
CARIMBO TRODAT 4927 UN 1 67,00 67,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
CARIMBO AUTOENTINTADO UN 2 34,00 68,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
MANGUEIRA PARA ABTR06 UND 1 20,00 20,00 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
CONFECCAO DE CHAVE VIATURA. UND 6 8,00 48,00 MAURICIO I. N. PEREIRA - ME
75.798.777/0001-42
CONSERTO DE CHAVE PORTA E IGNICAO DE VIATURA. UND 1 85,00 85,00 MAURICIO I. N. PEREIRA - ME
75.798.777/0001-42
CONSERTO DE APARELHO DE FAX. UND 1 60,00 60,00 MAURICIO I. N. PEREIRA - ME
75.798.777/0001-42
COPIA DE CHAVES DIVERSAS. UND 11 4,00 44,00 MAURICIO I. N. PEREIRA - ME
75.798.777/0001-42
PARABRISA. PC. 1 220,00 220,00 CHAPEACAO DEITOS - DE SOBRESI A. DEITOS
79.234.548/0001-56
CANALETA PORTA. PC. 1 23,00 23,00 CHAPEACAO DEITOS - DE SOBRESI A. DEITOS
79.234.548/0001-56
FECHADURA CAPO. PC. 1 10,00 10,00 CHAPEACAO DEITOS - DE SOBRESI A. DEITOS
79.234.548/0001-56
MACANETA DA PORTA. PC. 1 20,00 20,00 CHAPEACAO DEITOS - DE SOBRESI A. DEITOS
79.234.548/0001-56
COLA. UND 1 44,00 44,00 CHAPEACAO DEITOS - DE SOBRESI A. DEITOS
79.234.548/0001-56
SERVICO DE FIXACAO PARABRISA, COLOCACAO FECHADURA E UND 1 138,00 138,00 CHAPEACAO DEITOS - DE SOBRESI A. DEITOS
CHAPEACAO LATERAL PORTA. 79.234.548/0001-56
CONSERTO 02 JOGOS CAIXA DE SOL COMPUTADOR. UND 1 30,00 30,00 L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTES E SERVICOS
02.266.855/0001-94
MANUTENCAO 01 IMPRESSORA HP. UND 1 60,00 60,00 L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTES E SERVICOS
02.266.855/0001-94
CONSERTO MONITOR VIDEO. UND 1 35,00 35,00 L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTES E SERVICOS
02.266.855/0001-94
ANEL ESCAPE. PC. 1 9,80 9,80 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
PORCA PRISIONEIRO. PC. 4 0,60 2,40 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
PRISIONEIRO. PC. 4 2,80 11,20 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
JUNTA PRISIONEIRO. PC. 1 6,80 6,80 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
JOGO DE JUNTAS. PC. 1 33,00 33,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 9|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
ELETRODOS. PC. 8 0,50 4,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
PARAFUSOS. PC. 4 2,80 11,20 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
MOLA. PC. 1 4,00 4,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
BATENTE. PC. 1 18,00 18,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
PINO PORTA. PC. 4 6,00 24,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
ELETRODOS. PC. 8 4,00 32,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
OXIGENIO UND 1 16,00 16,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
MANGUEIRA RADIADOR. PC. 1 28,00 28,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
MAO DE OBRA VERIFICAR VAZAMENTO, SERVICO GRUPAMENTO, COLETOR UND 1 251,00 251,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
DE FREIO MOTOR, TORNO SOLDA 84.585.173/0001-09
ENCADERNACAO. UND 2 20,00 40,00 ENCADERNACOES JW LTDA ME.
81.516.247/0001-67
COLETOR DESC. 10. PC. 1 7,50 7,50 DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA.
83.233.353/0001-69
MANGUEIRA GAS. PC. 1 4,20 4,20 DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA.
83.233.353/0001-69
BRACADEIRA PARA MANGUEIRA GAS. PC. 2 0,50 1,00 DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA.
83.233.353/0001-69
PASSES MENSALISTA MAXIMA. UND 50 1,30 65,00 EMPRESA JOAC DE TRANSP COLETIVOS LTDA.
83.411.843/0001-08
CONSERTO BETONEIRA B 150 LITROS. UND 1 125,00 125,00 BOLIBRA COMERCIO DE PECAS E REPRES. LTDA
81.772.782/0001-89
FOLHA PAPEL PLASTICO. PC. 1 1,00 1,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
BOBINA P/FAX SIMELLE 216X30. UND 6 7,90 47,40 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
RESMA PAPEL OFICIO A-4. UND 74 9,45 699,30 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CARTUCHO TINTA COLOR. UND 4 98,00 392,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CARTUCHO TINTA PRETO. UND 3 82,70 248,10 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
PLASTICO P/ ENCARDERNACAO. UND 50 0,08 4,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
FITA P/ IMPRESSORA EPSON. UND 3 3,79 11,37 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
LIVRO ATA 200 FOLHAS UN 4 9,00 36,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
BLOCO DE COPIA DE CHEQUE UN 3 3,00 9,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CARTUCHO HP 660 PRETO. PC. 11 86,90 955,90 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 C COLOR ORIGINAL UN 1 118,80 118,80 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 C PRETO ORIGINAL UN 1 110,40 110,40 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
PLACA MAE FIC V139C. PC. 1 274,22 274,22 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 10|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
03.279.968/0001-97
PROCESSADOR PENTIUM 4 2,0 GB. PC. 1 540,19 540,19 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
MEMORIA 512 MB DDR. PC. 1 310,00 310,00 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
HD 40 MB. PC. 1 274,22 274,22 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
MONITOR 15" LG 500G. PC. 1 380,00 380,00 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
DRIVE CD ROM 52X. PC. 1 105,02 105,02 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA. UND 1 14,00 14,00 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
DRIVE DE 1,44 MB. UND 1 31,32 31,32 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
TECLADO 104 TECLAS GENIUS PS2. PC. 1 18,67 18,67 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
MOUSE CAR SAIDA PS2. UND 1 8,00 8,00 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
GABINETE MINI TORRE ATX. UND 1 121,36 121,36 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
ESTABILIZADOR ELETRONICO 1000VA. UND 1 50,00 50,00 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
PAO FRANCES. UND 300 0,14962 44,88 MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
03.386.969/0001-30
ACUCAR REFINADO 1 KG. PCT 8 1,74552 13,96 MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
03.386.969/0001-30
CAFE 500GR. UND 7 5,23656 36,66 MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
03.386.969/0001-30
MARGARINA 500GR. UND 3 3,3913 10,17 MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
03.386.969/0001-30
DOCE DE FRUTA 1 KG. UND 4 4,33887 17,36 MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
03.386.969/0001-30
FILTRO PARA CAFE. PCT 2 2,79283 5,59 MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
03.386.969/0001-30
SERVICO MAO DE OBRA DE REVISAO NAS VIATURAS 12-1626 E UND 1 350,00 350,00 MECANICA TREIS IRMAOS LTDA.
12-1642 75.791.574/0001-24
NOTAS DE EMPENHOS MIL 5 352,00 1.760,00 MOORE BRASIL LTDA.
62.004.395/0018-04
FORMULARIO CONT.240X11"2 VIAS 80 COL.BRANCOCX C/1500. CX. 1 90,90 90,90 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
FORMULARIO CONT.240X11"3 VIAS 80 COL.BRANCOCX C/ 1000. CX. 1 96,00 96,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
TONER P/ IMPRESSORA HP LASER UN 6 289,50 1.737,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 870 CX1 PRETO ORIGINAL UN 2 93,50 187,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO DE TONER PARA HP 1200. UND 7 289,50 2.026,50 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 840 C PRETO ORIGINAL UN 1 93,50 93,50 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAPEL OFICIO A-4 210x247 C/5000 FLS. CX. 2 117,00 234,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
ARQUIVO MORTO. UND 100 0,80 80,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 11|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
CLIPS 410. CX. 2 4,80 9,60 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
GRAMPEADOR 26/6. UND 1 95,00 95,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAPEL OFICIO A4 210X297. RS. 2 11,70 23,40 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 692 C COLOR ORIGINAL UN 1 125,00 125,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 692 C PRETO ORIGINAL UN 1 108,00 108,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
GRAMPO 23/8 C/ 5000 CX 15 4,90 73,50 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO HP 660 PRETO. PC. 2 104,00 208,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAPEL OFICIO A-4 210x247 C/5000 FLS. CX. 2 117,00 234,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PASTA AZ. UND 20 2,90 58,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAPEL VERGE 180 GR. PCT C/ 100 FOLHAS BRANCO PCT 1 42,00 42,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
TONER PARA COPIADORA UN 2 289,50 579,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
ESPIRAL 17MM. UND 100 0,39 39,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAPEL OFICIO A-4 210x247 C/5000 FLS. CX. 4 117,00 468,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CAPA PARA ENCADENACAO. UND 3 37,00 111,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO 51629-A HP 600 PRETO. UND 2 108,00 216,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAPEL OFICIO A4 210X297. RS. 2 11,70 23,40 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 870 CX1 COLOR ORIGINAL UN 3 125,00 375,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO LEXMARK COLOR UN 1 103,00 103,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
SERVICOS EM CONSERTO MOTOSERRA. UND 1 47,50 47,50 NELITO MOTOS LTDA.
80.143.258/0001-86
AVENTAL BRANCO PARA CORPO DE BOMBEIROS. UND 2 6,00 12,00 GAGLIETTI CONFECCOES-MILTON GAGLIETTI.
01.354.177/0001-59
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. 6. UND 1 45,00 45,00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
35.820.448/0156-72
DESINFETANTE 2 LITROS. UND 18 3,80 68,40 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
ALCOOL 1 LITRO. UND 36 2,98 107,28 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
SABAO EM PO 1 KG. UND 12 6,75 81,00 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
SABONETE. UND 24 0,79 18,96 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
VASSOURA DE NYLON. UND 6 3,95 23,70 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
CERA BRILHO FACIL. TBO 24 4,95 118,80 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
PANO PARA CHAO. UND 12 3,20 38,40 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 12|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
75.306.829/0001-16
VIDREX. FR. 12 3,60 43,20 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
COPO PARA AGUA CX 20 2,25 45,00 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
PAPEL HIGIENICO 16X4. FD. 12 19,80 237,60 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
Q.BOA. UND 2 1,30 2,60 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
ALCOOL 1 LITRO. UND 3 2,98 8,94 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
COPO PARA CAFE. TIR 20 0,98 19,60 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
CERA BRILHO FACIL. TBO 4 4,95 19,80 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
PAPEL HIGIENICO C/ 4. FRD 8 19,80 158,40 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
VIDREX. FR. 1 3,60 3,60 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
DESINFETANTE LIQUIDO. TB. 4 3,80 15,20 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
COPO PARA AGUA CX 10 2,25 22,50 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
BOLSA ALVEJADA. UND 2 2,20 4,40 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
DISPOSITIVO FEC. PC. 1 316,48 316,48 CARBONI VEICULOS LTDA
83.525.386/0003-44
SUPORTE PC 1 249,18 249,18 CARBONI VEICULOS LTDA
83.525.386/0003-44
REVISAO VEICULO MBF 9796 CORPO DE BOIMBEIROS UND 1 45,00 45,00 CARBONI VEICULOS LTDA
83.525.386/0003-44
MODULO FIXO (02 UNIDADES) BRANCO. CJ. 1 0,97 0,97 F. SARETTO & CIA LTDA
80.725.278/0001-65
MODULO TOMADA TRIFASICA 20A BRANCO. PC. 1 3,23 3,23 F. SARETTO & CIA LTDA
80.725.278/0001-65
BASTIDOR 3 MODULOS 2X4. UND 1 1,95 1,95 F. SARETTO & CIA LTDA
80.725.278/0001-65
PLACA 3 MODULOS 2X4. UND 1 1,29 1,29 F. SARETTO & CIA LTDA
80.725.278/0001-65
INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS. UND 1 237,00 237,00 SERVIFONE TELECOMUNICACOES LTDA
85.126.803/0001-40
LAJOTA 50X50. UND 40 5,00 200,00 CONCREART COM. FAB. ARTEFATOS DE CIMENTO
03.594.911/0001-82
PASTA DOCUMENTO DE CAIXA. UND 680 1,00 680,00 GRAFLUZ GRAFICA E EDITORA LTDA
04.248.695/0001-86
DRIVE. PC. 1 240,00 240,00 AUTO ELETRICA ZAMPIRAO LTDA.
77.875.045/0001-34
LAMPADA H4. PC. 1 20,00 20,00 AUTO ELETRICA ZAMPIRAO LTDA.
77.875.045/0001-34
MAO DE OBRA REVISAO PARTE ELETRICA DUCATO CORPO DE UND 1 120,00 120,00 AUTO ELETRICA ZAMPIRAO LTDA.
BOMBEIROS. 77.875.045/0001-34
OLEO HELIX SUPER. UND 3 10,60 31,80 ABAST. DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
72.123.912/0001-61
FILTRO WP 1144. UND 1 81,00 81,00 ABAST. DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
72.123.912/0001-61
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 13|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
OLEO SPIRAX SAE 90. UND 1,5 10,00 15,00 ABAST. DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
72.123.912/0001-61
FILTRO PARATI PC. 1 15,00 15,00 ABAST. DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
72.123.912/0001-61
HELIX ULTRA. UND 4 53,00 212,00 ABAST. DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
72.123.912/0001-61
RIMULA D-40. UND 2 6,15 12,30 ABAST. DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
72.123.912/0001-61
CHAMAMENTO DE FORNECEDORES No 01/2004 UND 1 69,80 69,80 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.
92.821.701/0002-90
PRORROGACAO DE ABERTURA DE EDITAIS DE LICITACAO UND 1 97,72 97,72 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.
92.821.701/0002-90
PUBLICACAO DO EDITAL D