+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 1|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
1. Convite p/Compras e Servicos
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
PNEU 1000X20 LISO 16 LONAS. UND 10 619,40 6.194,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS. UND 12 704,00 8.448,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CAMARA DE AR 1000X20. UND 20 54,20 1.084,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PROTETOR DE PNEU 1000X20. UND 20 12,40 248,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 1.400X24 16 LONAS. UND 8 1.398,00 11.184,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CAMARA DE AR KM 24 PARA PNEU 1400X24 UND 8 122,40 979,20 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 735/14 LISO SEM CAMARA. UND 1 126,00 126,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 185/60R14 RADIAL PARA GOL. UND 4 159,40 637,60 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU LISO XZY-2 275/80R22,5 SEM CAMARA. UND 1 834,40 834,40 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 165/70R13 SEM CAMARA. UND 10 104,00 1.040,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 750X16 10 LONAS LISO SEM CAMARA. UND 2 258,00 516,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 750X16 10 LONAS BORRACHUDO. UND 2 282,20 564,40 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CAMARA DE AR 750X16. UND 2 29,00 58,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU TRASEIRO TRATOR AGRICOLA VALMET 14,9X28 8 LONAS. UND 4 1.053,40 4.213,60 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU DIANTEIRO TRATOR AGRICOLA VALMET 750X16 8 LONAS. UND 4 294,00 1.176,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CAMARA DE AR TRATOR AGRICOLA VALMET 14,9X28. UND 4 124,40 497,60 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CAMARA DE AR DIANT. TRATOR AGRICOLA VALMET 750X16. UND 4 25,20 100,80 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU DIANTEIRO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 12,4X24 6 LONAS. UND 2 633,00 1.266,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
CAMARA DE AR TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 12.11.24. UND 2 87,40 174,80 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU 205/70/14 RADIAL PARA BESTA. UND 4 234,00 936,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PNEU DIANTEIRO 12,0X16,5 SEM CAMARA PARA RETROESCAVADEIRA UND 2 1.050,00 2.100,00 COMPEF COM.DE PNEUS E FILTROS LTDA.
CASE 580L 81.546.004/0001-71
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
1. Convite p/Compras e Servicos
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
AQUISICAO DE UM VEICULO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: UND 1 33.287,00 33.287,00 AUTO ELITE LTDA.
-ZERO QUILOMETRO. 83.270.397/0001-69
-ANO 2003 MODELO 2004
-QUINZE ASSENTOS.
-EQUIPADO COM TACOGRAFO.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 2|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
-HODOMETRO.
-PORTA LUVAS COM CHAVE.
-PORTA TRASEIRA COM VIDROS.
-RADIO TOCA-FITAS.
-CONTA GIROS.
-EXTINTOR PADRAO.
-CINTO DE SEGURANCA EM TODOS OS BANCOS.
-GARANTIA DE UM ANO.
-COR BRANCA.
-PORTA LATERAL CORREDICA.
-PINTURA E SINALIZACAO DE VEICULO ESCOLAR, DE ACORDO COM A
LEGISLACAO DE TRANSITO VIGENTE.
.
Observacoes:
Devera ser afixado ao veiculo, faixa horizontal, pintada na
cor amarela, com 40 centimetros de largura, a meia altura,
em toda a extensao das partes laterais e traseira da
carroceria, com distico "ESCOLAR", em cumprimento ao
determinado no Codigo de Transito Brasileiro.
Indicar nas partes laterais e traseira da carroceria do
veiculo, a origem dos recursos, o nome de Prefeitura, o
distico: "USO EXCLUSIVO DO ESCOLAR" e o telefone para
denuncia, conforme modelo fornecido pela Prefeitura
Municipal de Herval dŽOeste (SC).
.
O veiculo devera obedecer as disposicoes gerais do Codigo de
Transito Brasileiro e especificas para o transporte escolar
(Cap. XIII - DA CONDUCAO DE ESCOLARES), bem como as
eventuais legislacoes complementares, no ambito municipal e
estadual, dentro das exigencias de seguranca.
.
Valor maximo do veiculo: R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e
quinhentos reais).
.
CONVENIO FNDE No 750335/2003
SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS
1. Convite p/Compras e Servicos
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
RECAPAGEM PNEU 1000X20 BORRACHUDO. UND 12 163,70 1.964,40 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
VULCANIZACAO DE PNEU 1300X24. UND 4 88,50 354,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
VULCANIZACAO PNEU 1400X24. UND 1 107,50 107,50 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
RECAPAGEM PNEU 1300X24 UND 7 405,00 2.835,00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA
83.512.624/0001-15
RECAPAGEM PNEU 16,9X28 MAQUINA UND 2 799,00 1.598,00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA
83.512.624/0001-15
RECAPAGEM PNEU 275/80R22,5 BORRACHUDO. UND 8 214,00 1.712,00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA
83.512.624/0001-15
RECAPAGEM PNEU TRASEIRO RETROESCAVADEIRA MAXION 16,9X28 UND 2 799,00 1.598,00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA
83.512.624/0001-15
RECAPAGEM PNEU DIANTERIO RETROESCAVADEIRA MAXION 12,5/80-18 UND 2 530,00 1.060,00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 3|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
83.512.624/0001-15
COMPRAS ISENTAS DE LICITACAO
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
GASOLINA COMUM LT. 38,26 2,17 83,02 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO. UND 2 12,00 24,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
VALVULA PARA PNEU UN 4 5,00 20,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
SERVICO DE TROCA DE BUCHA. UND 1 15,00 15,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
ALINHAMENTO/GEOMETRIA. UND 1 20,00 20,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
BALANCEAMENTO COMUM. UND 4 4,00 16,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
PONTEIRA DE DIRECAO GOL GERACAO III. PC. 1 32,00 32,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
BUJAO CARTE. UND 1 8,00 8,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
FILTRO OLEO PC. 1 15,00 15,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
OLEO MOTOR. LT. 3 12,00 36,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
SERVICO TROCAR OLEO MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE E BUJAO DO UND 1 20,00 20,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
CARTER. 82.149.709/0001-18
GASOLINA COMUM LT. 42,879 2,085 89,40 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 48,744 2,085 101,63 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 31,795 2,085 66,29 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
AGENDA 2004. UND 1 16,00 16,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CLIPS ACC 2/0 ACO NIQUEL CX C/500GR. CX. 3 5,50 16,50 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
BOBINA P/FAX SIMELLE 216X30. UND 2 6,90 13,80 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
RESMA PAPEL OFICIO A-4. UND 2 12,00 24,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CANETA AZUL. CX. 1 29,80 29,80 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 C PRETO ORIGINAL UN 2 110,40 220,80 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
TUBO DE COLA UN 2 1,90 3,80 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 4|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
AREIA MEDIA M3 10 56,00 560,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CIMENTO 50 KG. SC. 50 23,90 1.195,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
BRITA No 01. M3. 9,5 36,95 351,03 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
TUBO SOLDAVEL 20MM. MTS 14,26 0,98 13,97 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
FIO RIGIDO 6,0MM2. MT 37 0,99 36,63 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
BUCHA PREGO 6X40. UND 100 0,65 65,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
ARMACAO MONOFASICA 2X2. UND 2 4,95 9,90 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
ROLDANA PORCELANA 72X72. UND 4 1,25 5,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
AREIA MEDIA M3 2 56,00 112,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CIMENTO 50 KG. SC. 21 23,90 501,90 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
MANGUEIRA CORRUGADA 1/2. MT. 55,5 0,50 27,75 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
DISJUNTOR MONOFASICO 30AMP. UND 2 4,75 9,50 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CAIXA PADRAO MONOFASICO. PC. 1 27,90 27,90 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
RIPA PINHEIRO 2,5x5. MT. 40 1,32 52,80 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM LIPEZA, MANUTENCAO E REPAROS UND 1 130,00 130,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
GERAIS EM COPIA 8515. 01.194.290/0001-14
CONSERTO IMPRESSORA HP. UND 2 47,50 95,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
MOUSE SERIAL. UND 1 14,00 14,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
GRAVADOR DE CD. UND 1 382,00 382,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
LAVAGEM DE VEICULO. UND 10 25,00 250,00 ELIANE NORA - ME.
02.027.452/0001-92
CURVA PVC 90o 3/4. PC. 4 0,98 3,92 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
TUBO PVC 1" BARRA 3 MTS. UND 4 4,20 16,80 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
CABO MULTILAN 24AWG 4 PARES - 100MBS. MTS 60 1,00 60,00 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
LUVA PVC 3/4". PC. 4 0,58 2,32 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
CONJUNTO EMBUTIR TOMADA 2P+T. PC. 3 7,37 22,11 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
SOLDA ESTANHO. KG. 0,25 30,00 7,50 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
MATA JUNTA SX. PC. 10 0,56 5,60 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
MODULO RJ 11. PC. 2 15,89 31,78 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
PLACA PARA 02 MODULOS SX. PC. 1 1,78 1,78 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
FITA ISOLANTE 10 MTS. UND 1 2,20 2,20 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 5|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
76.833.896/0001-51
CONECTOR. UND 4 1,00 4,00 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
INTERRUPTOR PARALELO. PC. 4 4,47 17,88 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
START FS4 30/40W. UND 2 0,61 1,22 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
TOMADA SX 4P P/TELEFONE 64313. UND 5 8,16 40,80 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
PLACA CEGA SX 64325. UND 3 2,87 8,61 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
CANALETA SX PQ 30802. PC. 12 2,38 28,56 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
TOMADA SX 2P UNIVESAL 64310. PC. 4 4,55 18,20 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
FIO TELEFONE 2P. MT. 18 0,26 4,68 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
CAIXA SOBREPOR SX AA 89148 PC 10 2,58 25,80 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
ANILHA UN 12 0,50 6,00 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
CAPA UN 4 1,00 4,00 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
TOMADA SX 2P + T PC 6 9,55 57,30 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
FIO FLEXIVEL 2,5 mm2 M 50 0,37 18,50 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
FIO FLEXIVEL 1,5 mm 2 M 25 0,23 5,75 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
CONECTOR RJ-45 UN 6 1,50 9,00 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
BUCHA FIXAL No 06 UN 58 0,06 3,48 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
PARAFUSO AA 3,5 X 25 UN 62 0,06 3,72 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
SERVICOS DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E TELEFONICA, FIACAO, UND 1 496,00 496,00 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
INSTALACAO DE TOMADAS ELETRICAS E TELEFONICAS, INTERRUPTORES 76.833.896/0001-51
E REVISAO DE LUMINARIAS.
DESINFETANTE. UND 36 1,28 46,08 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
TEE DE LUZ. UND 30 1,45 43,50 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
AGUA SANITARIA 1 LITRO. UND 36 1,25 45,00 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
SABONETE. UND 36 0,55 19,80 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
VASSOURA DE NYLON. UND 12 3,45 41,40 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
RODO DE BORRACHA. UND 6 3,95 23,70 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
PILHA GRANDE. UND 36 0,75 27,00 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
ESPONJA DE LOUCA. UND 20 0,60 12,00 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
DESINFETANTE PEDRA. UND 36 0,98 35,28 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 6|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
75.549.923/0001-04
VASSOURA DE PALHA UN 12 3,30 39,60 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
DETERGENTE EM PO 900 g UN 24 3,95 94,80 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
PAPEL HIGIENICO 16X4. FD. 10 39,59 395,90 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
DETERGENTE LIQUIDO 1000ML. UND 36 0,95 34,20 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
BOLSA ALVEJADA. UND 20 3,45 69,00 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
BATERIA 6V. PC. 6 14,50 87,00 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
CERA SUPER BRILHO. UND 24 3,95 94,80 COMERCIAL PARISENTI LTDA.
75.549.923/0001-04
FILME 135/36 - 400K. PC. 2 11,00 22,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FILME 135/12 - 100K. PC. 1 7,50 7,50 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
BATERIA KCR-2. PC. 1 16,50 16,50 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FILME 135/12 400 UN 1 9,00 9,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FILME 135/24-400. UND 4 10,00 40,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
ALBUM 15x21. PC. 1 8,00 8,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FOTO 15X21. UND 39 6,00 234,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FOTO 10X15. UND 110 0,75 82,50 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
COPIA XEROX A3 UN 11 0,15 1,65 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FOTO 13X18 COLORIDA. UND 4 4,00 16,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
FOTO 3X4 COLORIDA. JG. 1 4,00 4,00 WORLD COLOR CINE FOTO LTDA
00.259.902/0001-47
MANUTENCAO SISFOL - FOLHA DE PAGAMENTO MES 12 150,00 1.800,00 DATACEL INFORM. E SISTEMAS LTDA
00.867.301/0001-17
ASSINATURA JORNAL A NOTICIA. UND 1 382,00 382,00 ANGEOMED COM. DE PROD.MED.HOSP.LTDA.
84.687.003/0001-35
PUBLICACAO DE RELATORIOS DE LEIS DE RESPONSABILIDADE FISCAL. UND 1 750,00 750,00 JORNAL RAIZES DE UM NOVO TEMPO
01.125.240/0001-85
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS, LEIS DE JANEIRO DE 2004. UND 1 1.093,35 1.093,35 JORNAL RAIZES DE UM NOVO TEMPO
01.125.240/0001-85
DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 01/2004 UND 1 2.000,00 2.000,00 RADIO LIDER DO VALE LTDA
83.513.010/0001-58
DIVULGACAO IPTU 2004. UND 1 550,00 550,00 RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA
84.587.302/0001-06
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA UND 1 278,97 278,97 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
34.028.316/0028-23
SELOS. UND 1250 0,80 1.000,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
34.028.316/0028-23
CANETA TECNOBAL. UND 1 1,70 1,70 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 7|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
CAIXA FICHARIO 6X9. UND 1 43,30 43,30 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
PACOTE INDICE PARA FICHARIO. UND 1 5,70 5,70 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
AGENDA 2004. UND 1 13,00 13,00 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
MARCA TEXTO. UND 2 1,00 2,00 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
RESMA PAPEL OFICIO A-4. UND 4 14,95 59,80 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
ENVELOPE SACO 250X353. UND 13 0,35 4,55 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
ENVELOPE SACO 26X36 4X0 CORES. FL. 10 0,30 3,00 OSVALDO SERENA & FILHA LTDA - ME
80.457.351/0001-65
BATERIA 12 VOLTS. UND 1 217,00 217,00 CASA DO CHAPEADOR-TINTAS AUTOMOTIVAS LTD
79.306.122/0001-60
PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS No 02/2004, UND 1 76,00 76,00 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
PROCESSO LICITATORIO No 03/204, QUE TRATA DA AQUISICAO DE 83.931.659/0001-99
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS No 03/2004, UND 1 76,00 76,00 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
PROCESSO LICITATORIO No 04/2004, DESTINADA A AQUISICAO DE 83.931.659/0001-99
MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHES, EDUCACAO INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL
PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS No 01/2004, QUE UND 1 76,00 76,00 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
TRATA DO TRATAMENTO DO LIXO URBANO. 83.931.659/0001-99
REVOGACAO DO EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO No 01/2004, NA UND 1 55,00 55,00 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS No 01/2004, QUE TRATA DOS 83.931.659/0001-99
SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA NO ATERRO SANITARIO.
PUBLICACAO DA ANULACAO DO PROCESSO LICITATORIO No 076/2003, UND 1 44,50 44,50 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
TOMADA DE PRECOS No 015/2003, POR RAZOES DE INETERESSE 83.931.659/0001-99
PUBLICO.
DISPENSA DE LICITACAO 01/2004, PROCESSO LICITATORIO No UND 1 65,50 65,50 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
010/2004, QUE TRATA DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 83.931.659/0001-99
FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
CHAMAMENTO DE FORNECEDORES No 01/2004 UND 1 65,50 65,50 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
83.931.659/0001-99
PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE ABERTURA DOS EDITAIS UND 1 86,50 86,50 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
No 015/2003 E 016/2003 83.931.659/0001-99
LUVAS PARA PROCEDIMENTO M. CX 4 12,50 50,00 DENTAL CRUZEIRO LTDA.
84.585.744/0001-05
LUVAS PARA PROCEDIMENTO G. CX. 4 12,50 50,00 DENTAL CRUZEIRO LTDA.
84.585.744/0001-05
CONTRIBUICAO A AMMOC MES 1 5.850,00 5.850,00 AMMOC ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO MEIO OEST
82.780.008/0001-82
MADEIRA DE PINHO APLAINADA 2,5X5. ML. 30 1,50 45,00 SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
76.841.857/0001-04
MANUTENCAO, HOSPEDAGEM DA PAGINA OFICIAL DO MUNICIPIO DE MES 12 550,00 6.600,00 IB-AGENCIA DE PUBLICIDADES E REPRES.LTDA
HERVAL DŽOESTE NA INTERNET, VEICULACAO DE BANNER 234 x 60 81.607.525/0001-91
PIXELS NA PAGINA INICIAL DO SITE OFICIAL DOS CLASIFICADOS
MERCOSUL (www.classificadosmercosul.com.br) COM LINK PARA A
PAGINA OFICIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL DŽOESTE E MINISTRAR 40
HORAS DE CURSO SOBRE O TEMA "INTERNET BASICA - COMO USAR
CORRETAMENTE A INTERNET".
PUBLICACAO DE ANUNCIO DIVULGACAO DE IPTU PAINEL BANCO BESC UND 1 180,00 180,00 IB-AGENCIA DE PUBLICIDADES E REPRES.LTDA
81.607.525/0001-91
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 8|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
PUBLICACAO PORTAL INTERNET IPTU. UND 1 550,00 550,00 IB-AGENCIA DE PUBLICIDADES E REPRES.LTDA
81.607.525/0001-91
CARIMBO. UND 2 12,00 24,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
ALMOFADA PARA CARIMBO. UND 3 12,00 36,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
CARIMBO AUTOENTINTADO UN 2 27,00 54,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
TINTA TRODAT. UND 3 12,00 36,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
CARIMBO TRODAT 4912. UND 1 27,00 27,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
CARIMBO TRODAT 4927 UN 1 67,00 67,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
CARIMBO AUTOENTINTADO UN 2 34,00 68,00 NOVA ARTE LTDA
01.153.991/0001-05
MANGUEIRA PARA ABTR06 UND 1 20,00 20,00 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
CONFECCAO DE CHAVE VIATURA. UND 6 8,00 48,00 MAURICIO I. N. PEREIRA - ME
75.798.777/0001-42
CONSERTO DE CHAVE PORTA E IGNICAO DE VIATURA. UND 1 85,00 85,00 MAURICIO I. N. PEREIRA - ME
75.798.777/0001-42
CONSERTO DE APARELHO DE FAX. UND 1 60,00 60,00 MAURICIO I. N. PEREIRA - ME
75.798.777/0001-42
COPIA DE CHAVES DIVERSAS. UND 11 4,00 44,00 MAURICIO I. N. PEREIRA - ME
75.798.777/0001-42
PARABRISA. PC. 1 220,00 220,00 CHAPEACAO DEITOS - DE SOBRESI A. DEITOS
79.234.548/0001-56
CANALETA PORTA. PC. 1 23,00 23,00 CHAPEACAO DEITOS - DE SOBRESI A. DEITOS
79.234.548/0001-56
FECHADURA CAPO. PC. 1 10,00 10,00 CHAPEACAO DEITOS - DE SOBRESI A. DEITOS
79.234.548/0001-56
MACANETA DA PORTA. PC. 1 20,00 20,00 CHAPEACAO DEITOS - DE SOBRESI A. DEITOS
79.234.548/0001-56
COLA. UND 1 44,00 44,00 CHAPEACAO DEITOS - DE SOBRESI A. DEITOS
79.234.548/0001-56
SERVICO DE FIXACAO PARABRISA, COLOCACAO FECHADURA E UND 1 138,00 138,00 CHAPEACAO DEITOS - DE SOBRESI A. DEITOS
CHAPEACAO LATERAL PORTA. 79.234.548/0001-56
CONSERTO 02 JOGOS CAIXA DE SOL COMPUTADOR. UND 1 30,00 30,00 L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTES E SERVICOS
02.266.855/0001-94
MANUTENCAO 01 IMPRESSORA HP. UND 1 60,00 60,00 L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTES E SERVICOS
02.266.855/0001-94
CONSERTO MONITOR VIDEO. UND 1 35,00 35,00 L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTES E SERVICOS
02.266.855/0001-94
ANEL ESCAPE. PC. 1 9,80 9,80 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
PORCA PRISIONEIRO. PC. 4 0,60 2,40 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
PRISIONEIRO. PC. 4 2,80 11,20 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
JUNTA PRISIONEIRO. PC. 1 6,80 6,80 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
JOGO DE JUNTAS. PC. 1 33,00 33,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 9|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
ELETRODOS. PC. 8 0,50 4,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
PARAFUSOS. PC. 4 2,80 11,20 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
MOLA. PC. 1 4,00 4,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
BATENTE. PC. 1 18,00 18,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
PINO PORTA. PC. 4 6,00 24,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
ELETRODOS. PC. 8 4,00 32,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
OXIGENIO UND 1 16,00 16,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
MANGUEIRA RADIADOR. PC. 1 28,00 28,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
84.585.173/0001-09
MAO DE OBRA VERIFICAR VAZAMENTO, SERVICO GRUPAMENTO, COLETOR UND 1 251,00 251,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.
DE FREIO MOTOR, TORNO SOLDA 84.585.173/0001-09
ENCADERNACAO. UND 2 20,00 40,00 ENCADERNACOES JW LTDA ME.
81.516.247/0001-67
COLETOR DESC. 10. PC. 1 7,50 7,50 DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA.
83.233.353/0001-69
MANGUEIRA GAS. PC. 1 4,20 4,20 DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA.
83.233.353/0001-69
BRACADEIRA PARA MANGUEIRA GAS. PC. 2 0,50 1,00 DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA.
83.233.353/0001-69
PASSES MENSALISTA MAXIMA. UND 50 1,30 65,00 EMPRESA JOAC DE TRANSP COLETIVOS LTDA.
83.411.843/0001-08
CONSERTO BETONEIRA B 150 LITROS. UND 1 125,00 125,00 BOLIBRA COMERCIO DE PECAS E REPRES. LTDA
81.772.782/0001-89
FOLHA PAPEL PLASTICO. PC. 1 1,00 1,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
BOBINA P/FAX SIMELLE 216X30. UND 6 7,90 47,40 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
RESMA PAPEL OFICIO A-4. UND 74 9,45 699,30 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CARTUCHO TINTA COLOR. UND 4 98,00 392,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CARTUCHO TINTA PRETO. UND 3 82,70 248,10 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
PLASTICO P/ ENCARDERNACAO. UND 50 0,08 4,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
FITA P/ IMPRESSORA EPSON. UND 3 3,79 11,37 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
LIVRO ATA 200 FOLHAS UN 4 9,00 36,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
BLOCO DE COPIA DE CHEQUE UN 3 3,00 9,00 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CARTUCHO HP 660 PRETO. PC. 11 86,90 955,90 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 C COLOR ORIGINAL UN 1 118,80 118,80 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 C PRETO ORIGINAL UN 1 110,40 110,40 PAPEL. E FLORIC. TULIPA-IVAN A. COSTENAR
01.047.826/0001-79
PLACA MAE FIC V139C. PC. 1 274,22 274,22 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 10|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
03.279.968/0001-97
PROCESSADOR PENTIUM 4 2,0 GB. PC. 1 540,19 540,19 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
MEMORIA 512 MB DDR. PC. 1 310,00 310,00 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
HD 40 MB. PC. 1 274,22 274,22 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
MONITOR 15" LG 500G. PC. 1 380,00 380,00 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
DRIVE CD ROM 52X. PC. 1 105,02 105,02 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA. UND 1 14,00 14,00 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
DRIVE DE 1,44 MB. UND 1 31,32 31,32 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
TECLADO 104 TECLAS GENIUS PS2. PC. 1 18,67 18,67 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
MOUSE CAR SAIDA PS2. UND 1 8,00 8,00 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
GABINETE MINI TORRE ATX. UND 1 121,36 121,36 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
ESTABILIZADOR ELETRONICO 1000VA. UND 1 50,00 50,00 JOACABA EQUIP.E MAT.P/ ESCRIT.LTDA.
03.279.968/0001-97
PAO FRANCES. UND 300 0,14962 44,88 MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
03.386.969/0001-30
ACUCAR REFINADO 1 KG. PCT 8 1,74552 13,96 MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
03.386.969/0001-30
CAFE 500GR. UND 7 5,23656 36,66 MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
03.386.969/0001-30
MARGARINA 500GR. UND 3 3,3913 10,17 MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
03.386.969/0001-30
DOCE DE FRUTA 1 KG. UND 4 4,33887 17,36 MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
03.386.969/0001-30
FILTRO PARA CAFE. PCT 2 2,79283 5,59 MERCADO E PADARIA PISSOLI LTDA.
03.386.969/0001-30
SERVICO MAO DE OBRA DE REVISAO NAS VIATURAS 12-1626 E UND 1 350,00 350,00 MECANICA TREIS IRMAOS LTDA.
12-1642 75.791.574/0001-24
NOTAS DE EMPENHOS MIL 5 352,00 1.760,00 MOORE BRASIL LTDA.
62.004.395/0018-04
FORMULARIO CONT.240X11"2 VIAS 80 COL.BRANCOCX C/1500. CX. 1 90,90 90,90 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
FORMULARIO CONT.240X11"3 VIAS 80 COL.BRANCOCX C/ 1000. CX. 1 96,00 96,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
TONER P/ IMPRESSORA HP LASER UN 6 289,50 1.737,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 870 CX1 PRETO ORIGINAL UN 2 93,50 187,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO DE TONER PARA HP 1200. UND 7 289,50 2.026,50 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 840 C PRETO ORIGINAL UN 1 93,50 93,50 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAPEL OFICIO A-4 210x247 C/5000 FLS. CX. 2 117,00 234,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
ARQUIVO MORTO. UND 100 0,80 80,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 11|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
CLIPS 410. CX. 2 4,80 9,60 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
GRAMPEADOR 26/6. UND 1 95,00 95,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAPEL OFICIO A4 210X297. RS. 2 11,70 23,40 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 692 C COLOR ORIGINAL UN 1 125,00 125,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 692 C PRETO ORIGINAL UN 1 108,00 108,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
GRAMPO 23/8 C/ 5000 CX 15 4,90 73,50 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO HP 660 PRETO. PC. 2 104,00 208,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAPEL OFICIO A-4 210x247 C/5000 FLS. CX. 2 117,00 234,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PASTA AZ. UND 20 2,90 58,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAPEL VERGE 180 GR. PCT C/ 100 FOLHAS BRANCO PCT 1 42,00 42,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
TONER PARA COPIADORA UN 2 289,50 579,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
ESPIRAL 17MM. UND 100 0,39 39,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAPEL OFICIO A-4 210x247 C/5000 FLS. CX. 4 117,00 468,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CAPA PARA ENCADENACAO. UND 3 37,00 111,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO 51629-A HP 600 PRETO. UND 2 108,00 216,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAPEL OFICIO A4 210X297. RS. 2 11,70 23,40 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 870 CX1 COLOR ORIGINAL UN 3 125,00 375,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
CARTUCHO LEXMARK COLOR UN 1 103,00 103,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
SERVICOS EM CONSERTO MOTOSERRA. UND 1 47,50 47,50 NELITO MOTOS LTDA.
80.143.258/0001-86
AVENTAL BRANCO PARA CORPO DE BOMBEIROS. UND 2 6,00 12,00 GAGLIETTI CONFECCOES-MILTON GAGLIETTI.
01.354.177/0001-59
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. 6. UND 1 45,00 45,00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
35.820.448/0156-72
DESINFETANTE 2 LITROS. UND 18 3,80 68,40 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
ALCOOL 1 LITRO. UND 36 2,98 107,28 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
SABAO EM PO 1 KG. UND 12 6,75 81,00 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
SABONETE. UND 24 0,79 18,96 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
VASSOURA DE NYLON. UND 6 3,95 23,70 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
CERA BRILHO FACIL. TBO 24 4,95 118,80 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
PANO PARA CHAO. UND 12 3,20 38,40 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 12|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
75.306.829/0001-16
VIDREX. FR. 12 3,60 43,20 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
COPO PARA AGUA CX 20 2,25 45,00 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
PAPEL HIGIENICO 16X4. FD. 12 19,80 237,60 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
Q.BOA. UND 2 1,30 2,60 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
ALCOOL 1 LITRO. UND 3 2,98 8,94 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
COPO PARA CAFE. TIR 20 0,98 19,60 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
CERA BRILHO FACIL. TBO 4 4,95 19,80 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
PAPEL HIGIENICO C/ 4. FRD 8 19,80 158,40 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
VIDREX. FR. 1 3,60 3,60 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
DESINFETANTE LIQUIDO. TB. 4 3,80 15,20 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
COPO PARA AGUA CX 10 2,25 22,50 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
BOLSA ALVEJADA. UND 2 2,20 4,40 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
DISPOSITIVO FEC. PC. 1 316,48 316,48 CARBONI VEICULOS LTDA
83.525.386/0003-44
SUPORTE PC 1 249,18 249,18 CARBONI VEICULOS LTDA
83.525.386/0003-44
REVISAO VEICULO MBF 9796 CORPO DE BOIMBEIROS UND 1 45,00 45,00 CARBONI VEICULOS LTDA
83.525.386/0003-44
MODULO FIXO (02 UNIDADES) BRANCO. CJ. 1 0,97 0,97 F. SARETTO & CIA LTDA
80.725.278/0001-65
MODULO TOMADA TRIFASICA 20A BRANCO. PC. 1 3,23 3,23 F. SARETTO & CIA LTDA
80.725.278/0001-65
BASTIDOR 3 MODULOS 2X4. UND 1 1,95 1,95 F. SARETTO & CIA LTDA
80.725.278/0001-65
PLACA 3 MODULOS 2X4. UND 1 1,29 1,29 F. SARETTO & CIA LTDA
80.725.278/0001-65
INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS. UND 1 237,00 237,00 SERVIFONE TELECOMUNICACOES LTDA
85.126.803/0001-40
LAJOTA 50X50. UND 40 5,00 200,00 CONCREART COM. FAB. ARTEFATOS DE CIMENTO
03.594.911/0001-82
PASTA DOCUMENTO DE CAIXA. UND 680 1,00 680,00 GRAFLUZ GRAFICA E EDITORA LTDA
04.248.695/0001-86
DRIVE. PC. 1 240,00 240,00 AUTO ELETRICA ZAMPIRAO LTDA.
77.875.045/0001-34
LAMPADA H4. PC. 1 20,00 20,00 AUTO ELETRICA ZAMPIRAO LTDA.
77.875.045/0001-34
MAO DE OBRA REVISAO PARTE ELETRICA DUCATO CORPO DE UND 1 120,00 120,00 AUTO ELETRICA ZAMPIRAO LTDA.
BOMBEIROS. 77.875.045/0001-34
OLEO HELIX SUPER. UND 3 10,60 31,80 ABAST. DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
72.123.912/0001-61
FILTRO WP 1144. UND 1 81,00 81,00 ABAST. DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
72.123.912/0001-61
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 13|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
OLEO SPIRAX SAE 90. UND 1,5 10,00 15,00 ABAST. DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
72.123.912/0001-61
FILTRO PARATI PC. 1 15,00 15,00 ABAST. DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
72.123.912/0001-61
HELIX ULTRA. UND 4 53,00 212,00 ABAST. DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
72.123.912/0001-61
RIMULA D-40. UND 2 6,15 12,30 ABAST. DE COMBUSTIVEIS BORDIGNON LTDA
72.123.912/0001-61
CHAMAMENTO DE FORNECEDORES No 01/2004 UND 1 69,80 69,80 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.
92.821.701/0002-90
PRORROGACAO DE ABERTURA DE EDITAIS DE LICITACAO UND 1 97,72 97,72 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.
92.821.701/0002-90
PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS No 01/2004, QUE UND 1 97,72 97,72 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.
TRATA DO TRATAMENTO DO LIXO URBANO. 92.821.701/0002-90
SERVICO FAZER BUCHA. UND 1 80,00 80,00 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
SERVICO EMBUCHAMENTO. UND 1 80,00 80,00 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
SERVICO MOLA. UND 1 70,00 70,00 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
JOGO EMBUCHAMENTO. PC. 1 119,00 119,00 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
PISTA EMBUCHAMENTO. PC. 2 24,00 48,00 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
RETENTOR CUBO DIANTEIRO LZG 9744. PC. 2 19,80 39,60 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
GRAXA. UND 1 10,00 10,00 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
CONTRA PINO. PC. 6 0,90 5,40 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
PINO MOLA TRAZ. PC. 1 11,22 11,22 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
ARRUELA MOLA ANEL PC 6 3,00 18,00 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
BUCHA DE MOLA PC 3 7,00 21,00 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
MAO DE OBRA REVISAO VIATURA MAW 4062. UND 1 20,00 20,00 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
FILTRO. UND 1 42,00 42,00 AUTO MECANICA TREVO LTDA.
79.656.492/0001-28
MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO MES 1 3.000,00 3.000,00 JOV TELEINFORMATICA LTDA.
04.973.308/0001-74
FOLHA PAGAMENTO CX. 1 140,73 140,73 CONCORDIA MAT. ESC. E INFORM. LTDA - ME
04.556.398/0001-06
PAPEL PARA PLOTER 75G BRANCO 914x100 RL 13 27,35 355,55 CONCORDIA MAT. ESC. E INFORM. LTDA - ME
04.556.398/0001-06
TONER SHARP. UND 1 117,00 117,00 CONCORDIA MAT. ESC. E INFORM. LTDA - ME
04.556.398/0001-06
CARTUCHO 51629 HP 600 PRETO. UND 1 92,00 92,00 CONCORDIA MAT. ESC. E INFORM. LTDA - ME
04.556.398/0001-06
CD 650 MB TIPO GRAVAVEL UN 5 3,00 15,00 CONCORDIA MAT. ESC. E INFORM. LTDA - ME
04.556.398/0001-06
CILINDRO PARA COPIADORA. UND 1 682,00 682,00 TARSIO CALEB COM. REPRES. LTDA
04.956.052/0001-97
LAMINA PARA COPIADORA 8515. PC. 1 78,00 78,00 TARSIO CALEB COM. REPRES. LTDA
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 14|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
04.956.052/0001-97
PALHETA PARABRISA. UND 1 42,00 42,00 CENTRO AUTOMOTIVO CASAGRANDE LTDA
00.448.483/0001-91
ESTANTE DE ACO . UND 1 68,00 68,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS C/ CHAVE. UND 2 210,00 420,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
CANETA LUMICOLOR. UND 8 0,55 4,40 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
BOBINA P/FAX SIMELLE 216X30. UND 20 4,60 92,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
COLA. TBO 3 0,28 0,84 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
LIVRO PROTOCOLO. UND 1 2,40 2,40 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
APONTADOR PLASTICO UN 3 0,13 0,39 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
CORRETIVO LIQUIDO TB 3 0,65 1,95 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
FITA ADESIVA RL 2 2,00 4,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA UN 1 1,00 1,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
ALFINETE COM CABECA COLORIDA CX 1 1,45 1,45 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
BORRACHA BRANCA CAIXA COM 40 UNIDADES CX 6 0,10 0,60 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
FITA DUREX 12x40 RL 2 0,45 0,90 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
ETIQUETA LASER 8099-L. FL. 100 0,32 32,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
TESOURA ESCOLAR - INOX UN 1 8,00 8,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
PORTA CLIPS DUPLO FUME UND 2 5,00 10,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPEL 210X297 C/500 RS. 10 10,40 104,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
CANETA ESF. CRISTAL AZ. UND 6 0,33 1,98 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
GRAMPO 26/6 C/5000. CX. 1 1,90 1,90 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
ENVELOPE. UND 50 0,18 9,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
INDICE PLASTICO 4X6 AZ. UND 2 4,50 9,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
LAPIS PRETO No 02 UND 6 0,10 0,60 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
QUADRO BRANCO 200X120. UND 1 95,00 95,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
PINCEL QUADRO BRANCO. UND 1 2,40 2,40 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
APAGADOR QUADRO BRANCO. UND 1 4,90 4,90 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
PASTA SUSPENSA PLASTICA MAMORIZADA. UND 100 0,60 60,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 15|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
PAPEL 210X297 C/500 UND 3 11,50 34,50 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
PASTA CATALOGO JEANS 50 PLAST. UND 2 13,00 26,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
PAPEL 210X297 C/500 UND 20 11,50 230,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
TRANSP. 3M 210X297. FL. 50 1,00 50,00 PAPELARIA DEMATICA LTDA
05.080.511/0001-84
CONSERTO PNEU. UND 3 5,00 15,00 JOAO EDUARDO EBERT COM. VAREJ. P. BOR
04.846.380/0001-30
SERVICO TROCAR BOMBA E VERIFICAR CORREIA. UND 1 42,00 42,00 MECANICA FACIN LTDA.
01.081.014/0001-40
BOMBA D'AGUA. UND 1 160,80 160,80 MECANICA FACIN LTDA.
01.081.014/0001-40
PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS No 03/2004, UND 1 52,00 52,00 JORNAL A NOTICIA LTDA
PROCESSO LICITATORIO No 04/2004, DESTINADA A AQUISICAO DE 81.564.262/0001-80
MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHES, EDUCACAO INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL
PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS No 02/2004, UND 1 52,00 52,00 JORNAL A NOTICIA LTDA
PROCESSO LICITATORIO No 03/204, QUE TRATA DA AQUISICAO DE 81.564.262/0001-80
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
REVOGACAO DO EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO No 01/2004, NA UND 1 39,00 39,00 JORNAL A NOTICIA LTDA
MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS No 01/2004, QUE TRATA DOS 81.564.262/0001-80
SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA NO ATERRO SANITARIO.
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS. UND 1 450,00 450,00 JORNAL EXPRESSO-ALINE ANDRES JUSTI
73.586.745/0001-58
CONSERTO RECEPTOR PARABOLICA. UND 1 18,00 18,00 BRUNO WEISS SIMI-BRUNO ELETRONICA
79.305.652/0001-94
TERMOSTATO. PC. 1 70,00 70,00 REFRIGERACAO JOACABA LTDA
81.338.634/0001-50
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
GASOLINA COMUM LT. 36,43 2,17 79,05 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
CONSERTO MOTOR ARRANQUE. UND 1 50,00 50,00 HERVAL AUTO LTDA
83.862.284/0001-52
GASOLINA COMUM LT. 17,158 2,085 35,77 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
GASOLINA COMUM LT. 10,01 2,17 21,72 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO 2 TEMPO 200ML. UND 3 2,00 6,00 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
CARTUCHO TINTA PRETO. UND 2 138,00 276,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
01.194.290/0001-14
SERVICO DE INTERNET. UND 1 35,00 35,00 SOFT-LINE INFORMATICA LTDA.
85.101.228/0001-20
MANUTENCAO NA IMPRESSORA HP 692C ESCOLA ADOLFO BECKER UND 1 273,00 273,00 ONITEC - SEMIONE INFORMATICA LTDA - ME
MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON LX300 ESCOLA CRUZ E SOUZA 73.224.297/0001-42
MANUTENCAO NO NOBREAK ESCOLA CRUZ E SOUZA
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 16|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS No 08/2004, UND 1 76,00 76,00 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
TRANSPORTE ESCOLAR. 83.931.659/0001-99
CHAMAMENTO No CTP 02/2004, que torna publico que esta UND 1 65,50 65,50 IOESC-IMP.OFICIAL DO ESTADO DE STA CATAR
solicitanto a empresa ANDRADE CONSTRUCAO LTDA a reiniciar 83.931.659/0001-99
os trabalhos concernentes ao contrato no ctp 0040/2002.txt
de 29 de maio de 2002 rferente a construcao das
arquibancadas do estadio Jose Afonso DŽAgostini
SERVICO DE CONFECCAO DE 3.000 CARTOES DO LEITOR EM UND 1 386,00 386,00 GRAFICA BRINDES JOACABA LTDA.
CARTOLINA 80.153.646/0001-48
CONJUNTO EMBUTIR 03 INTERRUPTOR SIMPLES. UND 1 5,92 5,92 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
MATA JUNTA SX. PC. 4 1,20 4,80 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
CANALETA SX. PC. 25 2,57 64,25 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
RECEPTACULO PARA CEBOLINHA CONV. PC. 9 2,93 26,37 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
CONJUNTO DE EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES. UND 1 4,27 4,27 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W. UND 38 4,29 163,02 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
START FS4. UND 12 0,61 7,32 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
DISJUNTOR MONOFASICO 30AMP. UND 8 4,07 32,56 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
CHAVE LIGA/DESLIGA 30A. UND 1 15,50 15,50 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS. UND 40 4,29 171,60 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
RECEPTACULO PC 15 2,93 43,95 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
FIO FLEXIVEL 2,5 mm2 M 137 0,40 54,80 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
FIO FLEXIVEL 1,5 mm 2 M 79 0,29 22,91 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
ESPELHO COM TOMADA 2P+T. PC. 7 4,93 34,51 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
CONJUNTO EMBUTIR 01 TOMADA 2P+T. PC. 1 6,24 6,24 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
REATOR CONVENCIONAL 20 W UN 18 6,29 113,22 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
REATOR CONVENCIONAL 40 W UN 32 6,99 223,68 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
TUBO DE COLA UN 3 5,00 15,00 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
CONJUNTO EMBUTIR 2 TOMADAS MONO REF.1479362 UN 4 4,87 19,48 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
SERVICOS DE REVISAO ELETRICA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS UND 1 979,10 979,10 EMPREITEIRA ELETRO MEIO OESTE LTDA.
03.334.407/0001-43
V SEMINARIO MICRORREGIONAL DE EDUCACAO MUNICIPAL UND 1 3.330,00 3.330,00 UNOESC UNIV. DO OESTE DE STA CATARINA
(CAPACITACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO) 84.592.369/0001-20
ALCOOL 1 LITRO. UND 4 2,98 11,92 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
SABAO EM PO 1 KG. UND 1 3,60 3,60 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 17|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
75.306.829/0001-16
SABONETE. UND 3 0,80 2,40 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
DESINFETANTE LIQUIDO. TB. 4 3,80 15,20 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR. UND 1 40,00 40,00 ONITEC SERVICE LTDA
03.707.574/0001-92
MANUTENCAO EM COPIADORA MO 1 366,73 366,73 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
02.773.629/0002-80
MANUTENCAO EM COPIADORA MO 1 366,73 366,73 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
02.773.629/0002-80
ASSINATURA TV ESCOLA. UND 1 43,50 43,50 SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
72.820.822/0001-20
ASSINATURA TV ESCOLA. UND 1 99,19 99,19 SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
72.820.822/0001-20
CARGA GAS 13 KG UND 28 33,00 924,00 BUCCO & BUCCO LTDA.
04.731.470/0001-86
CARGA GAS 45 KG UND 8 132,00 1.056,00 BUCCO & BUCCO LTDA.
04.731.470/0001-86
BUCHA ESTABELIZADOR DINATEIRA ONIBUS. UND 2 7,07 14,14 AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LTDA.
79.013.686/0001-05
TUBO AMORTECEDOR TR. ONIBUS. PC. 4 4,96 19,84 AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LTDA.
79.013.686/0001-05
BUCHA AMORTECEDOR ONIBUS MARCOPOLO. PC. 4 5,47 21,88 AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LTDA.
79.013.686/0001-05
BUCHA ESTABELIZADOR ONIBUS MARCOPOLO. PC. 4 7,52 30,08 AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LTDA.
79.013.686/0001-05
ELEMENTO SECUNDARIO ONIBUS MARCOPOLO. PC. 1 56,46 56,46 AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LTDA.
79.013.686/0001-05
FILTRO. UND 2 52,64 105,28 AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LTDA.
79.013.686/0001-05
FILTRO DE AR. PC. 1 72,80 72,80 AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LTDA.
79.013.686/0001-05
OLEO MOTOR. LT. 9 7,48 67,32 AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LTDA.
79.013.686/0001-05
SERVICO REVISAO ONIBUS. UND 1 100,00 100,00 AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LTDA.
79.013.686/0001-05
CHAMAMENTO No CTP 02/2004, que torna publico que esta UND 1 52,00 52,00 JORNAL A NOTICIA LTDA
solicitanto a empresa ANDRADE CONSTRUCAO LTDA a reiniciar 81.564.262/0001-80
os trabalhos concernentes ao contrato no ctp 0040/2002.txt
de 29 de maio de 2002 rferente a construcao das
arquibancadas do estadio Jose Afonso DŽAgostini
SEC. DE HABITACAO E DESENV. ECONOMICO
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
GASOLINA COMUM LT. 39,05 2,17 84,74 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
GASOLINA COMUM LT. 18,99 2,17 41,21 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
CAMARA DE AR ARO 13. UND 4 17,00 68,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
BALANCEAMENTO COMUM. UND 4 4,00 16,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CACADOR A HERVAL DŽOESTE UND 1 17,84 17,84 REUNIDAS TRANSP. RODOV. DE CARGAS S.A.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 18|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
83.083.428/0001-72
MADEIRA DE CEDRINHO SERRADO EM BRUTO. M3 1,965 600,51 1.180,00 SCALABRIN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA.
76.841.857/0001-04
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO ESQUERDO GOL. UND 1 20,00 20,00 DEMARTINI AUTO PECAS LTDA - ME
81.339.905/0001-92
PAGAMENTO DA CONTUR UND 1 1.900,00 1.900,00 FUNDACAO DE TURISMO DO CONTESTADO
00.293.547/0001-22
CARTUCHO TINTA COLOR. UND 1 125,00 125,00 INFORM PAPELARIA-ANTONIO BOLDRINI
03.405.413/0001-44
PAGAMENTO DO ITR DO TERRENO BR 282. UND 1 14,26 14,26 FEDERACAO DA AGRIC. DO EST. DE SC
83.901.108/0001-82
PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA BR 282 UND 1 7.692,00 7.692,00 BERNARDES & BERNARDES LTDA.
80.447.691/0001-05
SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
CIMENTO 50 KG. SC. 36 23,90 860,40 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CAL HIDRATADO 20 KG. SC. 20 4,95 99,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
JOELHO SOLDAVEL 20x90. UND 9 0,20 1,80 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
LUVA SOLDAVEL 20MM. UND 1 0,35 0,35 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
ADESIVO 17CC. UND 1 1,20 1,20 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
TUBO SOLDAVEL 20MM. MTS 40 0,98 39,20 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CAL DE PINTURA 08 KG. SC. 80 3,70 296,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
TORNEIRA. PC. 1 1,55 1,55 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
FERRO (A) 4.2 MM (BARRA C/ 12 MTS). BR. 18 3,90 70,20 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
BROXA. UND 11 1,95 21,45 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CIMENTO 50 KG. SC. 10 23,90 239,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CIMENTO 50 KG. SC. 6 23,90 143,40 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CIMENTO 50 KG. SC. 12 23,90 286,80 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
PORCA SEXTAVADA 3/16X516. UND 23 0,03 0,69 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
AREIA MEDIA M3 0,5 56,00 28,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CIMENTO 50 KG. SC. 51 23,90 1.218,90 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
CAL HIDRATADO 20 KG. SC. 5 4,95 24,75 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
PREGO TELHEIRO. KG. 2 6,30 12,60 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
PREGO 19X39. KG. 1 3,65 3,65 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 19|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
BRITA No 01. M3. 0,5 36,95 18,48 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
TUBO ESGOTO 100MM. BR 2 16,50 33,00 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
ARRUELA P/ PARAFUSO TELHEIRO 5/16 UN 31 0,03 0,93 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
PARAFUSO SEXTAVADO UN 13 0,12 1,56 CONSTRUTORA ANDRADE LTDA.
80.426.638/0001-28
OLEO DIESEL LT. 192,96 1,49 287,51 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 67,98 1,49 101,29 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 120 1,49 178,80 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
GASOLINA COMUM LT. 40,02 2,17 86,84 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 133,54 1,49 198,97 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO 68 BALDE 20 LITROS. UND 3 49,80 149,40 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO 15W40 BALDE 20 LITROS. UND 1 69,80 69,80 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 77,43 1,49 115,37 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 80,02 1,49 119,23 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 56,01 1,49 83,45 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 216,76 1,54 333,81 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 100,03 1,49 149,04 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 44 1,54 67,76 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 100,01 1,54 154,02 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO 68 BALDE 20 LITROS. UND 2 49,80 99,60 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO 15W40 BALDE 20 LITROS. UND 1 59,50 59,50 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 111,76 1,49 166,52 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 73,47 1,49 109,47 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
GASOLINA COMUM LT. 36,89 2,17 80,05 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
TAMPA RADIADOR. PC. 1 4,00 4,00 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
80.689.839/0002-07
RETENTOR CUBO TRAS. PC. 4 15,50 62,00 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
80.689.839/0002-07
FLEXIVEL. UND 1 17,00 17,00 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
80.689.839/0002-07
OCULOS UVEX SPARTAN PC. 1 11,64 11,64 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
74.072.513/0007-30
TRIMMER MANUAL PARA ROCADEIRA. PC. 1 20,03 20,03 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 20|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
74.072.513/0007-30
ROCADEIRA HUSQVARNA 235R PC. 1 1.598,33 1.598,33 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
74.072.513/0007-30
PONTA CONE REG. GUARANY PC. 1 1,70 1,70 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
74.072.513/0007-30
PORCA BICO GUARANY. PC. 1 0,90 0,90 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.
74.072.513/0007-30
ARAME RECOZIDO No 18. KG. 3 3,55 10,65 JOACABA ACO E FERRO LTDA.
80.406.200/0001-88
FERRO CA-50 12,5 12MTS. BR. 10 23,95 239,50 JOACABA ACO E FERRO LTDA.
80.406.200/0001-88
FERRO CA-50 20,0 12 MTS BR 10 61,33 613,30 JOACABA ACO E FERRO LTDA.
80.406.200/0001-88
ARAME GALVANIZADO NR. 10 KG 48 4,47 214,56 JOACABA ACO E FERRO LTDA.
80.406.200/0001-88
CORREIA B-62. UND 1 37,40 37,40 FRANCISCO LINDNER S/A.
84.584.473/0001-73
AREIA MEDIA M3 22,45 50,00 1.122,50 NADIR ANTONIO PONSONI.
345.721.809-97
SERVICO DE MANUTENCAO NOS SEMAFOROS. UND 1 546,14 546,14 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
76.833.896/0001-51
SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO EM FRENTE A REDE UND 1 200,32 200,32 ENERGIZA INST.ELETRICAS LTDA.
FERROVIARIA E NA LINHA PACIFICO. 76.833.896/0001-51
OLEO DIESEL LT. 206,083 1,45 298,82 ABAST.COMBUST.TRANSP.BORTOLI LTDA.
84.590.124/0001-64
PNEU 1400X24 12 LONAS. UND 2 1.440,00 2.880,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
TUBO DE CONCRETO 30CM. UND 150 15,00 2.250,00 CONCRETOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA
75.493.908/0001-83
PEDRISCO. M3. 17 24,00 408,00 PEDREIRA JOACABA LTDA
84.585.306/0001-47
PEDRISCO. M3. 14 24,00 336,00 PEDREIRA JOACABA LTDA
84.585.306/0001-47
PEDRISCO. M3. 61 24,00 1.464,00 PEDREIRA JOACABA LTDA
84.585.306/0001-47
MEMBRANA TIPO. PC. 1 14,50 14,50 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
REPARO DA HASTE DO CILINDRO. PC. 1 8,40 8,40 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
TUBO DE FREIO. PC. 1 5,96 5,96 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
CONTRA PINO. PC. 1 0,50 0,50 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
SERVICO TROCAR DIAFRAGMA CAMINHAO. UND 1 30,00 30,00 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
VALVULA 4 VIAS. PC. 1 363,76 363,76 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
PARAFUSO LENTE. PC. 2 0,10 0,20 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
JOGO DE REPARO. PC. 1 138,73 138,73 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
SERVICO TROCAR VALVULA DE CONTROLE. UND 1 99,00 99,00 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
ELEMENTO DO FILTRO. UND 1 118,02 118,02 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 21|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
PALHETA PARABRISA. UND 2 24,84 49,68 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
ELEMENTO FILTRANTE UN 1 31,19 31,19 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
ARREFECEDOR DE OLEO. PC. 1 122,00 122,00 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
AUTOMATICO. UND 1 70,00 70,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
AUTOMATICO RETROESCAVADEIRA CASE. PC. 1 100,00 100,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
MAO DE OBRA CONSERTO ARRANQUE CARREGADEIRA MICHIGAN. UND 1 25,00 25,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
JOGO DE ESCOVA. UND 1 17,00 17,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
BENDIX. PC. 1 47,00 47,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
INDUZIDO. PC. 1 75,00 75,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
BUCHA. PC. 3 3,00 9,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
JOGO DE REPAROS. UND 1 10,00 10,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
JOGO DE TRAVA. PC. 1 3,00 3,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
CONSERTO MOTOR PARTIDA. UND 1 85,00 85,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
BATERIA 100 AMP. UN 1 270,00 270,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
INDUZIDO. PC. 1 75,00 75,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
CONSERTO INSTALACAO ELETRICA MO 1 50,00 50,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
TERMINAL DE BATERIA. PC. 10 2,00 20,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
CHAVE GERAL. UND 1 85,00 85,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
LONA DE FREIO. JG. 1 78,40 78,40 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
RETENTOR CUBO DIANTEIRO. PC. 4 18,90 75,60 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
SILICONE. MT. 1 8,99 8,99 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
REBITE AVULSO. PC. 140 0,10 14,00 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
CILINDRO DE RODA TRAS. PC. 2 67,25 134,50 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
CILINDRO RODA TRAS. ESQ. INF. PC. 2 69,00 138,00 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
RETENTOR RODA TRAS. FORD. PC. 2 17,90 35,80 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
RETENTOR PARA F-11000. PC. 2 14,40 28,80 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
TAMBOR FREIO TRASEIRO F-11000. PC. 2 228,00 456,00 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
KIT C/2PC 260MM DIANT. F-11000 PC. 1 43,40 43,40 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 22|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
84.586.205/0001-90
LONA DE FREIO. JG. 1 61,70 61,70 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
CABO ESTRANGULADOR. PC. 1 17,60 17,60 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
CILINDRO DE RODA. PC. 4 32,20 128,80 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
LONA DE FREIO CAMINHAO. PC. 1 28,70 28,70 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
CABO CAPO. PC. 1 10,54 10,54 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL UND 1 18,00 18,00 SCHERER S.A. COMERCIO DE AUTOPECAS
84.586.205/0001-90
RECAPAGEM PNEU 1300X24 UND 7 405,00 2.835,00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA
83.512.624/0001-15
RECAPAGEM PNEU 16,9X28 MAQUINA UND 2 799,00 1.598,00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA
83.512.624/0001-15
OXIGENIO GAS CIL. M3. 7 13,00 91,00 GASOXI OXIGENIOS LTDA.
85.405.462/0001-41
ACETILENO GAS CIL. KG. 9 27,00 243,00 GASOXI OXIGENIOS LTDA.
85.405.462/0001-41
SERVICO CONSERTO MONOBLOCO DA CARROCERIA, REFORCO E SOLDA NA UND 1 300,00 300,00 IVO SCALABRIN
LATARIA DA KOMBI MBD 3369. 77.912.004/0001-70
MANGUEIRA 1 1/2 COM TAMPAO. PC. 1 4,99877 5,00 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
TERMINAL 66 E PINO. PC. 1 12,99681 13,00 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
ORIG PARA MANGUEIRA. PC. 10 0,99975 10,00 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
MANGUEIRA 3/8 COM CAPAS. PC. 1 61,08499 61,08 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
CABO HORIMETRO. PC. 2 7,99804 16,00 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
MANGUEIRA 1". PC. 1 2,88929 2,89 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
MANGUEIRA 3/8 COM TERMINAIS. PC. 1 38,09064 38,09 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
MANGUEIRA 3/4 2T COM TERMINAIS. PC. 1 115,97151 115,97 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
MANGUEIRA 1" COM BRACADEIRA. PC. 1 14,14652 14,15 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
MANGUEIRA 3/4 2T COM TERMINAIS. PC. 1 41,13989 41,14 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
BRACADEIRA PC 4 12,49693 49,99 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
MANGUEIRA 1/2 1T COM CAPA UN 1 39,74024 39,74 CAMAJUR MANG.E VEDACOES HID.LTDA.
00.785.034/0001-39
VASSOURA DE PALHA UN 120 4,00 480,00 GILMAR SAGGIN
462.096.039-04
BARRA DIRECAO GRANDE F-1000. PC. 1 180,00 180,00 AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
79.481.453/0001-37
BARRA DIRECAO PEQUENA F-1000. PC. 1 136,00 136,00 AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
79.481.453/0001-37
PATIM FREIO F-1000. PC. 1 25,00 25,00 AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
79.481.453/0001-37
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 23|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
JOGO DE LONA DE FREIO F-1000. PC. 1 16,00 16,00 AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
79.481.453/0001-37
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO F-1000. PC. 1 32,00 32,00 AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
79.481.453/0001-37
TAMBOR DE FREIO F-1000. PC. 1 106,00 106,00 AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
79.481.453/0001-37
FLEXIVEL DE FREIO F-1000. PC. 1 16,00 16,00 AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
79.481.453/0001-37
BORRACHAS DO AMORTECEDOR F-1000. PC. 2 4,00 8,00 AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
79.481.453/0001-37
FECHADURA DO CAPO F-1000. PC. 1 41,00 41,00 AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
79.481.453/0001-37
SERVICO DE REVISAO F-1000 UND 1 150,00 150,00 AUTO MECANICA NORSAN LTDA.
79.481.453/0001-37
GUARITA PARA PONTO DE TAXI. UND 1 5.490,00 5.490,00 METALURGICA KARI LTDA.
80.432.248/0001-60
ROLAMENTO PONTEIRA ROCADEIRA. PC. 4 19,50 78,00 HERVAL MECANICA AGRICOLA LTDA.
80.078.058/0001-97
REPARO CARBURADOR ROCADEIRA. PC. 1 35,00 35,00 HERVAL MECANICA AGRICOLA LTDA.
80.078.058/0001-97
SAPATAS DA EMBREAGEM ROCADEIRA. PC. 2 45,00 90,00 HERVAL MECANICA AGRICOLA LTDA.
80.078.058/0001-97
PARAFUSOS EMBREAGEM ROCADEIA. PC. 2 12,00 24,00 HERVAL MECANICA AGRICOLA LTDA.
80.078.058/0001-97
PORCA DO TRIMER ROCADEIRA. PC. 1 7,00 7,00 HERVAL MECANICA AGRICOLA LTDA.
80.078.058/0001-97
CALCO DA PONTEIRA ROCADEIRA. PC. 1 13,00 13,00 HERVAL MECANICA AGRICOLA LTDA.
80.078.058/0001-97
PREENCHER CARDAN ROCADEIRA PC. 1 55,00 55,00 HERVAL MECANICA AGRICOLA LTDA.
80.078.058/0001-97
SERVICO TROCA EMBREAGEM, ROLAMENTOS, PONTEIRA, REPARO UND 1 35,00 35,00 HERVAL MECANICA AGRICOLA LTDA.
CARBURADOR, REPARO AM CARDA. 80.078.058/0001-97
TIJOLO MACICO MIL 1000 0,149 149,00 SOU-TEL MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA.
82.140.898/0001-68
TUBO DE CONCRETO 40CM. UND 34 20,70 703,80 SOU-TEL MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA.
82.140.898/0001-68
CARGA DE PEDRA LASCAO. UND 23 20,00 460,00 VICTORIO LUIZ ZANELLA.
103.688.849-53
SERVICO FAZER PECA NO TORNO PARA FIXAR CANO DO HIDRAULICO. UND 1 46,00 46,00 METALURGICA AMELIA LTDA - ME
01.302.029/0001-90
SERVICO DE TORNO EM 02 EIXOS DA CUICA DE FREIO DO CAMINHAO UND 1 61,00 61,00 METALURGICA AMELIA LTDA - ME
No 95 01.302.029/0001-90
SERVICO DE TORNO EM 01 ESTICADOR DE CATRACA DO CAMINHAO No UND 1 38,00 38,00 METALURGICA AMELIA LTDA - ME
96. 01.302.029/0001-90
SERVICO TROCA SETOR DE DIRECAO. UND 1 40,00 40,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
SETOR DE DIRECAO KOMBI MBD 3369. PC. 1 280,00 280,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
MAO DE OBRA EM SERVICO DE BOMBA INJETORA CAMINHAO No 103. UND 1 220,00 220,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
CAME COMPLETO. PC. 1 198,00 198,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
ARRASTADOR BOMBA INJETORA. PC. 1 148,00 148,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
PARAFUSO. UND 1 14,00 14,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 24|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
82.132.150/0001-13
BUCHA. PC. 1 65,00 65,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
ARRUELA. UND 2 8,00 16,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
RETENTOR. UND 1 12,00 12,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
FILTRO. UND 1 40,00 40,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
REPARO BOMBA INJETORA. UND 1 42,00 42,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
VALVULA REGULADORA PRESSAO. PC. 1 68,00 68,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
REPARO JG 1 79,00 79,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
VALVULA SELENOIDE DUPLA PC 1 65,00 65,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
DISCO INTERMEDIARIO PC 6 18,00 108,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
BOMBINHA ALIMENTADORA PC 1 108,00 108,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
BUJAO PC 1 38,00 38,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
BICO INJERTOR. PC. 6 79,00 474,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
GRUPO ROLETE 602. PC. 1 213,00 213,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
PISTAO AVANCA 614. PC. 1 76,00 76,00 BOMBAS INJETORAS LAGARTO LTDA
82.132.150/0001-13
Q.BOA. UND 20 1,38 27,60 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
SABAO EM PO 1 KG. UND 10 6,75 67,50 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
ALCOOL 1 LITRO. UND 12 2,98 35,76 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
SACO PARA LIXO 30 LITROS. PCT 12 1,20 14,40 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
LUVA PARA LIMPEZA. PAR 10 1,80 18,00 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
SAPOLIO LIQUIDO. TBO 10 1,75 17,50 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
PAPEL HIGIENICO C/ 4. FRD 8 1,00 8,00 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
DESINFETANTE LIQUIDO. TB. 20 3,80 76,00 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
VASSOURA DE PALHA UN 6 3,90 23,40 MERCADO E CONF. SS DORIGON LTDA ME
75.306.829/0001-16
LONA PRETA 4X100. M2 600 0,35 210,00 BENILDO ANTONIO SPONCHIADO
03.330.662/0001-18
UREIA SC 4 43,00 172,00 BENILDO ANTONIO SPONCHIADO
03.330.662/0001-18
PLACA DE REGULAMENTACAO 60CM. UND 8 144,22 1.153,76 SINALTEC PINTURAS LTDA
02.898.145/0001-87
SERVICO DE PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL UND 1 1.808,80 1.808,80 SINALTEC PINTURAS LTDA
02.898.145/0001-87
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 25|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
BOTINA P U CADARCO. PAR 35 20,00 700,00 COMERCIO DE CALCADOS CAMPOS LTDA
80.756.497/0001-01
COMANDO DE GRAXA. UND 1 55,00 55,00 SCS AUTO PECAS LTDA - ME
02.900.210/0001-61
CONECCAO GIRATORIA Z. UND 1 48,00 48,00 SCS AUTO PECAS LTDA - ME
02.900.210/0001-61
DETERGENTE (CHASSIS). KG. 4 50,00 200,00 SCS AUTO PECAS LTDA - ME
02.900.210/0001-61
ROUNDUP - LITRO. UND 3 14,80 44,40 COOPERATIVA RIO DO PEIXE
84.590.314/0048-45
BLOCO DE REQUISICAO DE ABASTECIMENTO 50X3 VIAS. UND 50 13,96 698,00 DELAZERI DIST. DE BRINDES LTDA.
03.257.744/0001-84
OLEO DIESEL LT. 210,357 1,46 307,12 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 200 1,46 292,00 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 25,005 2,085 52,14 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 195,11 1,46 284,86 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 39,647 2,085 82,66 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 180,013 1,46 262,82 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 200,045 1,46 292,07 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 245,039 1,46 357,76 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 158,286 1,46 231,10 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 92,143 1,46 134,53 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 107,922 1,46 157,57 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
CASTROL SUPER 2 TT 500ML. UND 1 3,90 3,90 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 5,051 2,085 10,53 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 93,935 1,46 137,15 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 280,994 1,46 410,25 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 200,136 1,46 292,20 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 58,649 1,46 85,63 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 55,636 1,46 81,23 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 196,87 1,46 287,43 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO 68 BALDE 20 LITROS. UND 1 68,00 68,00 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 67 1,46 97,82 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 46,772 2,085 97,52 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 26|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
03.833.501/0001-47
OLEO 68 BALDE 20 LITROS. UND 1 68,00 68,00 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO 90 BALDE 20 LITROS. UND 2 102,00 204,00 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO 15W40 BALDE 20 LITROS. UND 2 86,00 172,00 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 211,221 1,46 308,38 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 158,539 1,46 231,47 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 200,013 1,46 292,02 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 95,006 1,46 138,71 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 219,052 1,46 319,82 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 100,032 1,46 146,05 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 92,091 1,46 134,45 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 227,792 1,46 332,58 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 105,844 1,46 154,53 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 66,695 1,46 97,37 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 74,013 1,46 108,06 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 130,019 1,46 189,83 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 58,922 1,46 86,03 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
CASTROL SUPER 2 TT 500ML. UND 1 3,90 3,90 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 1,977 2,085 4,12 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 111,669 1,46 163,04 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 100 1,46 146,00 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 69,325 1,46 101,21 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 33,228 2,085 69,28 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 189,87 1,46 277,21 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 207,143 1,46 302,43 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 207,987 1,46 303,66 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 3,009 2,085 6,27 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 266,942 1,46 389,74 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 27|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
OLEO DIESEL LT. 120,019 1,46 175,23 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO 68 BALDE 20 LITROS. UND 1 75,00 75,00 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
CONFIGURACAO DE 2 HORARIOS DO RELOGIO PONTO, RECONFIGURACAO UND 1 375,00 375,00 SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - ME
DE IMPRESSORA, AJUSTE DE ARQUIVOS DE SISTEMAS, 05.826.248/0001-20
RECONFIGURACAO PLACA DE VIDEO, AJUSTE SISTEMA OPERACIONAL,
SUBSTITUICAO DA FONTE ATX.
CONSERTO RELOGIO PONTO. UND 1 35,00 35,00 SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - ME
05.826.248/0001-20
SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
OLEO DIESEL LT. 123,01 1,49 183,28 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 290 1,49 432,10 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 227,54 1,49 339,03 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 30,42 1,49 45,33 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 36,12 1,49 53,82 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 137,01 1,49 204,14 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
GASOLINA COMUM LT. 20 2,171 43,42 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 138,34 1,49 206,13 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
OLEO DIESEL LT. 226 1,49 336,74 POSTO ESTRELA LTDA.
78.617.750/0001-02
MAO DE OBRA REVISAO TRATOR AGRICOLA No 107 und 1 45,09 45,09 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
LIMITADOR BRACO HIDRAULICO. UND 1 10,35 10,35 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
FILTRO BOMBA HIDRAULICA. UND 1 106,60 106,60 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
OLEO HY-GARD 20 LITROS. UND 2 180,80 361,60 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
TRAVA. UND 1 1,19 1,19 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
FILTRO DE COMBUSTIVEL. UND 1 49,39 49,39 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
FILTRO DE AR. PC. 1 27,74 27,74 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
PROMAX RAD. COOL. UND 2 18,00 36,00 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR. PC. 1 21,25 21,25 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
ELEMENTO UN 1 31,71 31,71 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
OLEO 15W40. UND 6 7,18 43,08 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
ELEMENTO DE SEGURANCA. UND 1 16,86 16,86 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 28|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
85.240.984/0001-30
FILTRO OLEO PC. 1 31,25 31,25 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
MAO DE OBRA TRATOR AGRICOLA. UND 1 129,90 129,90 TRAMAK TRATORES E MAQUINAS KAFER LTDA.
85.240.984/0001-30
FITA PARA EMPACOTAMENTO 50X50. UND 2 15,38776 30,78 LUIZ BARETTA & CIA LTDA.
84.583.921/0001-14
SPRAY METALIK DOURADO. UND 2 13,61224 27,22 LUIZ BARETTA & CIA LTDA.
84.583.921/0001-14
OLEO DIESEL LT. 64,159 1,45 93,03 ABAST.COMBUST.TRANSP.BORTOLI LTDA.
84.590.124/0001-64
BUCHA ROSQUEADA DIANT. GOL. PC. 1 2,50 2,50 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO. UND 1 11,00 11,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
VALVULA PNEU. UND 4 5,00 20,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
RODA PC 1 65,00 65,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
SERVICO DE TROCA DE BUCHA. UND 1 20,00 20,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
ALINHAMENTO/GEOMETRIA. UND 1 20,00 20,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
BALANCEAMENTO COMUM. UND 4 4,00 16,00 JOACABA PNEUS LTDA
84.587.245/0001-57
MOLA. PC. 1 46,69 46,69 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
MEMBRANA TIPO. PC. 1 14,50 14,50 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
ARRUELA. UND 1 0,40 0,40 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
OLEO MOTOR. LT. 23 6,20 142,60 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
ELEMENTO FILTRANTE UN 1 85,14 85,14 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
ELEMENTO FILTRANTE. UND 1 12,02 12,02 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
SERVICO TROCA MOLA DE ACIONAMENTO. UND 1 21,00 21,00 VIDECAR CAMINHOES LTDA
75.509.307/0001-11
ROLAMENTO 6303DDU. PC. 1 18,00 18,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
PLACA RETIFICADORA 541. PC. 1 51,00 51,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
JOGO DE ESCOVAS ALTERNADOR. PC. 1 5,00 5,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
CONSERTO ALTERNADOR. MO 1 20,00 20,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
JOGO ESCOVAS. PC. 1 17,00 17,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
INDUZIDO. PC. 1 75,00 75,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
CONSERTO MOTOR ARRANQUE. UND 1 20,00 20,00 AUTO ELETRICA MORANDINI LTDA
79.668.638/0001-55
TRAVA ARGOLA CHANFRADO. PC. 3 1,00 3,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 29|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
TUBO FLEXIVEL DE PVC TIPO KM100. PC. 10 36,00 360,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
DISCO RETO 16,00L 4,5MM 6F. PC. 10 33,00 330,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
DISCO RETO 17,00 4,50M 1F. PC. 2 36,00 72,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
SUPORTE DE DISCO CORTE. PC. 1 96,00 96,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
CUBO DISCO CORTE 114227. PC. 1 21,00 21,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
SILENCIOSO TRATOR VALMET. PC. 1 34,00 34,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
ROLAMENTO 6005 NACIONAL. PC. 1 13,00 13,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
ROLAMENTO 6206. PC. 1 19,00 19,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
PONTEIRA PLANTADEIRA MAX. PC. 18 9,00 162,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
MOLA LONGA SUPORTE ROSETA PC. 6 1,00 6,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
ANEL LISO COM DECLIVE 3MM. PC. 2 8,00 16,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
TUBOS DE BORRACHA FLEXIVEL 0147. PC. 2 12,00 24,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
CONJUNTO ESP. P/GNT. PC. 1 105,00 105,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
ARRUELA DE BORRACHA NITRILICA 130X100X10 PC. 1 15,00 15,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
ASSENTO UNIVERSAL PARA TRATOR VALMET. PC. 1 235,00 235,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
AFIADOR DR 22X4,5. PC. 1 42,00 42,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
PARAFUSO PARA GARRA DO ARADO SUBS. PC. 4 6,50 26,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
PARAFUSO DA LAMINA DA ROCADEIRA. PC. 2 23,00 46,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
PARAFUSO FRANCES COM PORCA 2X2 POL. PC. 3 0,83 2,49 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
PARAFUSO FRANCES COM PORCA 1/2 POL. PC. 3 1,00 3,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
PARAFUSO FRANCES COM PORCA A/2X2.1 POL. PC. 3 0,90 2,70 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
TUBOS DE BORRACHA FLEXIVEL 0133. PC. 2 10,00 20,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
PARAFUSO FRANCES COM PORCA 1/2 POL. PC. 12 1,00 12,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
SEPARADOR DE DISCO NORMAL PARA GRADE. PC. 4 20,00 80,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
SEPARADOR DISCO NORMAL PARA GRADE SUPER. PC. 2 20,00 40,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
SEPARADOR DISCO GR. 182MM 1. PC. 2 15,00 30,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
AFIADOR DR 18X4,5 C45AFPAFQ1.1/16XFC1/3/169R. PC. 1 35,00 35,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
PINO TRAVA 5/16X2 COM ARGOLA. PC. 9 1,00 9,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 30|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
00.484.406/0001-97
PINO TRAVA 7/16X2 COM ARGOLA. PC. 2 0,85 1,70 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
PINO TRAVA 1/4X2 COM ARGOLA. PC. 5 0,80 4,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
DISCO DE MILHO ESP. PC. 4 8,00 32,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
DISCO DE MILHO 07E. PC. 4 8,00 32,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
DISCO DE MILHO 02E. PC. 3 8,00 24,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
TUBOS DE BORRACHA FLEXIVEL 0147. PC. 4 12,00 48,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
ROLAMENTO 6204ZZ F/NCZADO. PC. 7 3,50 24,50 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
ROLAMENTO 6204.2ZR FAG NACIONAL. PC. 1 12,50 12,50 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
DISCO DE MILHO 07. PC. 2 9,00 18,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
PINO ENGATE RAPIDO COMPLETO. PC. 1 4,00 4,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
CRUZETA CC36. PC. 1 31,00 31,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
PINO TRAVA 5/16X2 COM ARGOLA. PC. 2 1,00 2,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
ABRACADEIRA SUPER REF. PARA MANGOT. PC. 2 12,00 24,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
CHAVE COMBINADA 19. PC. 1 8,00 8,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
RASPADOR PLANTADEIRA. PC. 1 20,00 20,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
CONTRA FACA PECUS 9000. PC. 2 23,00 46,00 AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA.
00.484.406/0001-97
CORRENTE POL. 11,0 7/16. KG. 25,5 7,20 183,60 CASA PEDRINI LTDA.
03.917.055/0001-59
CORRENTE POL. 7,0 - 9/32. KG. 1,7 7,20 12,24 CASA PEDRINI LTDA.
03.917.055/0001-59
CORDA TRANCADA 10 mm KG 2,6 12,90 33,54 CASA PEDRINI LTDA.
03.917.055/0001-59
CORDA TRANCADA 16. KG. 2,6 12,90 33,54 CASA PEDRINI LTDA.
03.917.055/0001-59
SERVICOS DE TORNO, SOLDAS E CONSERTO DE GRADE ARADORA. UND 1 317,00 317,00 INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
79.395.430/0001-00
ROLAMENTO SKF 6308ZZ. PC. 2 36,00 72,00 INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
79.395.430/0001-00
ROLAMENTO SKF 6207ZZ. PC. 9 16,00 144,00 INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
79.395.430/0001-00
ROLAMENTO SKF 6205ZZ. PC. 6 14,00 84,00 INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
79.395.430/0001-00
RETENTOR VED. 01366. PC. 6 14,00 84,00 INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
79.395.430/0001-00
RETENTOR 01742. PC. 4 13,50 54,00 INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
79.395.430/0001-00
PECA FREIO TRATORES EM ACO 1020. PC. 4 40,00 160,00 INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
79.395.430/0001-00
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 31|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
EIXO ACO ABNT 1045 PARA GRADE ARADORA. PC. 4 120,00 480,00 INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
79.395.430/0001-00
EIXO ACO ABNT 1045 PARA PLANTADEIRA UND 6 115,00 690,00 INCOGIL IND.DE PECAS CONS.GIACOMIN LTDA.
79.395.430/0001-00
OLEO 15W40 BALDE 20 LITROS. UND 2 86,00 172,00 GEMELLI GEMELLI & CIA LTDA
03.556.616/0001-31
OLEO MOTOR. UND 3 12,00 36,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
JUNTA CABECOTE. PC. 1 56,00 56,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
JUNTA DE ADMISSAO E DESCARGA PC 1 10,00 10,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
SERVICO DE SOCORRO E REVISAO GOL MBQ 0889. UND 1 100,00 100,00 ELETRO MECANICA QUINCA LTDA
82.149.709/0001-18
CONSERTO COMPUTADOR. UND 1 220,00 220,00 CONCORDIA MAT. ESC. E INFORM. LTDA - ME
04.556.398/0001-06
TACAS PLASTICAS PCT 50 2,64 132,00 MUNDO DAS FESTAS LTDA
03.470.741/0001-24
PACOTE DE COPOS. UND 50 2,00 100,00 MUNDO DAS FESTAS LTDA
03.470.741/0001-24
SERVICOS DE TRATOR PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. HO 85 35,00 2.975,00 TERCILIO TREVISOL
250.050.579-00
AQUISICAO DE UMA CARRETA AGRICOLA L-401 CF S/CX UND 1 1.880,00 1.880,00 LIDER EQUIPAMENTOS LTDA.
04.513.930/0001-08
GASOLINA COMUM LT. 40,907 2,085 85,29 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 40,013 1,46 58,42 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 344,195 1,46 502,52 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 55,026 1,46 80,34 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 56,026 1,46 81,80 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 138,156 1,46 201,71 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 171,032 1,46 249,71 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 52,006 1,46 75,93 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 56,026 1,46 81,80 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 151,792 1,46 221,62 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 50,019 1,46 73,03 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 101,513 1,46 148,21 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 22,34 2,085 46,58 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO MOTOR. UND 1 7,00 7,00 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
GASOLINA COMUM LT. 25,251 2,085 52,65 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 104,747 1,46 152,93 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE |
| RELATORIO DE COMPRAS/SERVICOS REALIZADOS Pagina: 32|
|Periodo: 01/01/2004 a 31/01/2004 Emissao: 31/01/2004|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
IDENTIFICACAO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CGC/CPF
03.833.501/0001-47
OLEO DIESEL LT. 158,87 1,46 231,95 POSTO DE COMB. MICHELLOS LTDA.
03.833.501/0001-47
MUDAS DE PINUS VARIEDADE TAEDA. UND 4700 0,05 235,00 OLDACIR D EMMERICH E ELIANE
521.960.209-82
SERVICO DE TRANSPORTE DE CALCARIO. UND 1 2.047,00 2.047,00 IVAIR GILBERTO DOS SANTOS
436.552.979-04
TOTAL GERAL => 235.899,81